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Informações Gerais

Objetivo

Implementar o novo modelo de integração de pagamento com cartão CHECKOUT CIELO, descrevendo as funcionalidades, os métodos a serem utilizados, listando informações a serem enviadas e recebidasno portal Educacional e Processo Seletivo.

Definição da Regra de Negócio

O CHECKOUT CIELO é uma solução de checkout projetada para aumentar a conversão, simplificar o processo de compra, reduzir fraudes e custos operacionais. Será utilizada a integração com Carrinho de Compras (via POST).

Os campos a serem preenchidos no formulário a ser postado para o Checkout Cielo se referem basicamente a 5 grupos: Dados do Pedido, Carrinho de Compras, Dados do Frete, Dados do Consumidor e Antifraude.

A integração via POST deve enviar os parâmetros, descritos na tabela (conforme anexo abaixo), a URL: https://cieloecommerce.cielo.com.br/Transactional/Order/Index.

CheckoutCielo_Manual_do_desenvolvedor_v1_3.pdf

1 - Parametrização (Etapa 02.02.02.03 - Cartão de Crédito/Débito)

1.1 - Configurações Gerais Cartão de Crédito/Débito 

• Configurações Gerais 1/2: 

• 
  Como a solução BuyPage da Cielo não foi descontinuada, será criado um parâmetro "Modelo E-commerce" para informar qual a

• modelo de integração com a Cielo

• será utilizada, com as seguintes opções: 1 - BuyPage e

Deve ser configurado no próprio sistema da Cielo:

- URL de retorno, notificação e mudança de status.

- Valor mínimo para parcela, valor mínimo para boleto, desconto para pagamento com boleto, desconto para pagamento com débito, autenticar transações de Cartão de Crédito (marcar essa opção faz com que todas as transações de cartão de crédito sejam direcionadas a tela de verificação do banco emissor do cartão), meios de pagamento ativos, captura automática, valor mínimo anti-fraude.

- Ambiente para teste.

Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

• 2 - Checkout 
• Configurações Gerais 2/2:
  Se a opção BuyPage marcada serão exibidos os campos "Codigo de Afiliação do Lojista", "Ambiente Ativo", "Chave Acesso do Lojista", "URL Ambiente Teste" e "URL Ambiente Produção".
  Se a opção Checkout marcada serão exibidos os campos: "MerchantId" que é o identificador do cliente junto a Cielo, e "URL de Post" onde será enviado um post para Cielo utilizando a API Rest, para iniciar a transação do pagamento com cartão de crédito/débito.

1.2 - Configurações Cartão de Crédito/Débito

• Bandeira 1/3:
  Configurações de crédito/débito para a bandeira Visa, com campos de Conta Caixa e Meio de Pagamento. Se opção BuyPage marcada será exibido o campo "Ativar Bandeira Visa", "Numero de Parcelas" e "Ativar Função Débito".
• Bandeira 2/3:
  Configurações de crédito/débito para a bandeira Master, com campos de Conta Caixa e Meio de Pagamento. Se opção BuyPage marcada será exibido o campo "Ativar Bandeira Master" "Número de Parcelas" e somente a opção crédito.
• Bandeira 3/3:
  Configurações de crédito para outras bandeiras, com campos de Conta Caixa e Meio de Pagamento. Somente visível se opção Checkout marcada.

2 - Envio do Post para Cielo

Será utilizada a integração com Carrinho de Compras utilizando API Rest para envio do post. A URL de Post que deverá ser utilizada é https://cieloecommerce.cielo.com.br/api/public/v1/orders.

Para a integração serão utilizados os parâmetros abaixo:

REQUISIÇÃO

Header Http

Body

RESPOSTA

Em caso de sucesso

Em caso de erro

3 - Portal Educacional e Processo Seletivo

Quando o cliente estiver usando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar' o mesmo será redirecionado para a pagina de pagamento segura da Cielo.

4 - Retorno, Notificação e Mudança de status

4.1 - Será criada uma página de retorno na qual o usuário será redirecionado assim que pagamento for concluído no ambiente seguro da Cielo. Caso o cliente não configure a página de retorno no BackOffice da Cielo o usuário será redirecionado para uma página própria da Cielo.

4.2 - Será criada uma página, sem autenticação, que deve ser preparadas para receber os dados do POST de Notificação e Mudança de Status enviados pela Cielo no momento que a transação é finalizada ou ter seu status alterado. A página deverá exibir um código informando que recebeu a notificação e a processou com sucesso. Código:<status>OK</status>

Parâmetros do Post de Notificação

Parâmetros do Post de Mudança de Staus

Tabela 1 - Meio de Pagamento

Tabela 2 - Bandeira

Tabela 3 - Banco Emissor

Tabela 4 - Status AntiFraude

Tabela 5 - Status da transação

Processos:

Após receber o post notificação e enviar o status "ok" o sistema deve armazenar na tabela de Integração do cartão (FINTEGRACAOCARTAO), com os seguintes valores:

• IDENTIFICADORORIGEM: "Coligada" + '|' + "Identificador do Boleto"
• IDPROCESSO: tid
• IDCHECKOUT: checkout_cielo_order_numbe
• BANDEIRA: payment_method_brand
• DATAHORA: created_date
• IDSTATUS: payment_status
• CODAFILIACAO: merchantid
• MEIOPAGTO: payment_method_type
• NUMPARCELAS; payment_installments
• CODCOLIGADA: código da coligada
• IDBOLETO: identificador do boleto
• IDMODELO: preencher com 2 (Checkout Cielo)

Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixado somente quando o pagamento for capturado.

Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelado a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.

Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberado a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.

Toda mudança de status do pagamento na Cielo será também alterado o status na tabela Integração do cartão (FINTEGRACAOCARTAO) do RM.

5 - Backoffice Checkout Cielo

O cliente deve configurar a URL de Retorno, Notificação e Mudança de Status no BackOffice. A URL de Retorno é opcional.

URL de Retorno: .../Corpore.Net/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/FinLanCartaoRetornoCheckout.aspx

URL de Notificação : .../Corpore.Net/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/CheckoutCielo/FinLanCartaoNotificacao.aspx

URL de Mudança de Status: .../Corpore.Net/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/CheckoutCielo/FinLanCartaoMudancaStatus.aspx

Image Added

Fluxo do Processo

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Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: FS.2016.03_01; FS.2016.03_02; FS.2016.06_02

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo