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Parâmetro para Geração de Nota Fiscal de Devolução
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | Easy Export Control | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Pedido e Embarque de Exportação | ||||
Parâmetro(s): | MV_EECFAT e MV_AVG0131 = .T. | ||||
Chamados Relacionados | TTA389 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||
Versões/Release: | M11.80 |
Descrição.
Disponibilizado novo parâmetro que permite a geração de nota fiscal de devolução para processos de exportação que já estejam embarcados e que possuam parcelas de cambio já liquidadas.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o UETTA389 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em ByYou Smart Client, digite informe o UETTA389 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/12/15.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UETTA389().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação ou Alteraçãode Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_EEC0045 |
Tipo | Logico |
Descrição | Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.) |
Valor Padrão | .F. |
Procedimento para Utilização
Pre-Requisitos:
- MV_EECFAT = .T., MV_AVG0131 = T.
- Possuir uma TES de entrada com um código fiscal =3201, Poder Terc = Não controla, L. Fisc. ICMS = Outros e L. Fisc. IPI = Outrosque corresponda a operação de devolução, em contra partida a nota fiscal de exportação/ venda.
- Possuir uma TES de saída com código fiscal=7101, Poder Terc = Não controla, L. Fisc. ICMS = Outros e L. Fisc. IPI = Outrosum código fiscal que corresponda a operação de exportação/ venda.
- Possuir um pedido de exportação, utilizar a TES de Saída que deve ser cadastrado no sistema.
- Faturar o pedido no modulo do Faturamento e gerar a Nota Fiscal de Saída.
- Incluir um embarque de exportação, e preencher a data de embarque.
- Liquidar todas as parcelas de cambio que foram geradas para este processo.
Sequencia 01:
- No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada.
- Clique em Incluir.
- Preencha o campo Tipo da Nota = Devolução, Form. Prop. = Sim/Não, no campo cliente, informe o código do cliente utilizado no Pedido de exportação. Informe o campo Espec. Docum. = NF e campo Uf.Origem = EX.
- Na linha dos itens informe o código do produto utilizado no pedido de exportação, e a TES de entrada que foi cadastrado.
- Clique em Ações Relacionadas/ Origem e selecione a NF de saída que foi gerado para o pedido de exportação no modulo do Faturamento e clique em Confirmar.
- Clique em Confirmar para gerar a Nota Fiscal de Devolução.