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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.

Definição da Regra de Negócio

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

 A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.

Tabelas Utilizadas

• TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal
• TMOV - Movimentos
• TITMMOV - Itens de Movimento

Entidades de Integração

• DataServer envolvido
  • MovCupomFiscalData
• Transformação
  • Id: RetailSales
  • Versão: 1_0012.009
• SourceCode (Evento)
  • GUID:  1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6
    

Regras de Integridade:

Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:

Cupom Fiscal:

• COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
• CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM.

• CNPJ Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor.

• Nome Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor, sendo assim é necessário ao cadastrar o Ponto de Venda informar este campo.

• Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.

• Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens. No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
• Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é:  VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
• Valor Recebido: será preenchido com o mesmo valor do campo Valor Líquido.
• Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
  Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos. 

• CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

• Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

Item do Cupom Fiscal:

• Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus é o valor unitário líquido obtido a partir da seguinte fórmula: (valor unit. - desconto + acréscimo)será o preço do produto.
• Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.

• Alíquota: Obtida a partir da Tributação.

• CST: Obtida a partir da Tributação.

Lista de Pagamentos:

• Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Cupom Fiscal - SAT / NFC-e

Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.

O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado o Tipo de Documento:

SAT: Código do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

NFC-e: Código do Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.

Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

Restrições e Ponto de Atenção

• Cadastros necessários
  Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:

  • Envio de Unidade de Medida;

  • Envio de Produto / Códigos de Barras; 

  • Envio de Ponto de Venda; 

  • Envio de Vendedor.

• Número do Caixa
  Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.
  
  
• Lista de Taxas
  A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.
  
  
• Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
  Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.
   
• Rateio de Desconto/Acréscimo
  O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento. 
  
  
• Cupom Fiscal - SAT
  Esta integração está disponível a partir do release 12.1.14.
  
  
• Cupom Fiscal - NFC-e
  Esta integração está disponível a partir do release 12.1.23.
  

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT / NFC-e

Fluxo do Processo

 Image Added

Mapeamento de Campos

Mensagem: RetailSales

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.