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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Em regra, Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o ICMS/ST não é creditado. Caso , diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, observado analisando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

Há casos em que determinadas UFs informam os mesmos através de ajuste de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097.

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Pode ser informado como ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos: 

• Uf de destino
• Cod. De ajuste
• Vl ajuste

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Normal.

É possível informar o valor de ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos Uf de destino, Cod. De ajuste, Vl. ajuste, Num doc., conforme segue.

Alguns podem ser informados de forma automática bastando inserir o Cod. Ajuste e posteriormente:

• Gerar st Guia entradas.
• Gerar st Guia (regime especial)

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• .
• Gerar ressarcimento st (somente UF SC).   

Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração. Image Added  

Todos ajustes lançados na tela anterior será consolidado nesta parte na apuração icms-stserão consolidados na aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deveram deverão constar na obrigação apuração icms/st(Consulte o contador).

ICMS/ST.

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