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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Apenas documentos que tenham sido lançados com o modelo 06. No Sistema, a espécie que trata automaticamente o modelo 06 é a NFCEE – nota fiscal/conta de energia elétrica

Procedimento recomendado:
As informações especificas para estas prestações de serviços são declaradas de forma manual na rotina de Complemento dos Documentos Fiscais dentro dos menus de Documento de Entrada / Saída no módulo Livros Fiscais.

 

 



Linha Datasul:

As informações dos documentos fiscais modelo 06 (Energia Elétrica) são efetuadas em Informações adicionais do documento fiscal (CD4035).

A correção do documento fiscal é efetuada no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305), localizar o documento fiscal acessar o botão Informações Adicionais do Documento Fiscal (CD4035) e efetuar a correção dos campos que estão incorretos ou sem as informações,

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM:



Linha Logix:

Para gerar o Tipo de Ligação no registro devem ser verificados os procedimentos:

Para operações de saída: No VDP1075 (DE/PARA GERAL) deverá ser realizado o relacionamento da Natureza de Operação informada na advertência com o código de Tipo de Ligação pertencente a este processo.

  • Tabela: NAT_OPERACAO
  • Formação campo: cod_nat_oper
  • Conteúdo: 'informar o código da natureza de operação no Logix'
  • Sistema: 'SPED_TP_LIGACAO'Conteúdo: 'informar o código de tipo de ligação do Sped'


Para as operações de entradas: No VDP1075 (DE/PARA GERAL) deverá ser realizado o relacionamento do Grupo de Controle de Despesa informado na advertência com o código do Tipo de Ligação pertencente a este processo.

  • Tabela: GRUPO_CTR_DESP
  • Formação campo: gru_ctr_desp
  • Conteúdo: 'informar o código do grupo de despesas no Logix'
  • Sistema: 'SPED_TP_LIGACAO'
  • Conteúdo: 'informar o código de tipo de ligação do Sped'





Linha RM:O Tipo de Tensão é Cadastrado no Menu Rotinas Legais - "Valores Campos x Rotinas".

Nos Lançamentos Fiscais de Energia Elétrica é necessário associar algumas informações especifica do Tipo de Documento 06.

Lançamento Fiscal - Pasta Outros Dados - Sub Pasta Energia\Comunicação