Linha Protheus: | O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B Procedimento Recomendo: O CST no sistema o resultado da junção dos campos B1_ORIGEM do Cadastro de Produtos e F4_SITTRIB do cadastro de TES. |
Linha Datasul: | Para identificar os documentos fiscais acessar o programa Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305) e localizar os documentos para efetuar a correção. A Nota Fiscal pode ser consultada no programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). A busca do código de origem é efetuada no programa: Atualização Itens Faturamento (CD0903) para os documentos de saida (Faturamento) e do programa: Manutenção Itens Recebimento (RE0106) para os documentos de entrada (Recebimento). A busca do CST - Código de Situação Tributária (CST) para ICMS, IPI, PIS e COFINS segue uma |
sequencia Lembrando que a entrada do documento fiscal sempre será na ótica do declarante, ou seja, da empresa que está dando entrada na nota fiscal, independente da tributação e CST constante no documento. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. | |
Linha Logix: | Verifique qual foi a tributação (CST) utilizada para o respectivo tributo e os valores calculados. Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110. |
Linha RM: | O CST do ICMS do Item do Movimento e/ou Lançamento Fiscal é montado da seguinte forma:
Ajuste a informação que estiver incorreta para que os novos lançamentos já sejam incluídos corretamente e ajuste os movimentos/lançamentos já incluídos no sistema. Se a origem do lançamento for a Gestão de Materiais, avalie a necessidade de estornar a escrituração, ajustar os valores na origem e escriturar novamente para a Gestão Fiscal. |
Linha Winthor: | Problema Identificado: Ações Recomendadas:
O campo de origem de mercadoria pertence a rotina 238, que é o primeiro digito referente ao CST. 2. Caso a inconsistência encontra-se nas operações de saídas, na rotina 1008, temos o campo informado Sit.Tribut com dois dígitos referente a situação tributária e o campo Cod. Orig. Merc, onde é informado o código de origem da mercadoria. O campo de origem de mercadoria pertence a rotina 238, que é o primeiro digito referente ao CST.
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Linha Logix: