Inteligência Fiscal by IOB

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Linha Protheus:

O cadastro de participantes é formado através dos cadastros de Clientes, Fornecedores e Transportes.

Procedimentos Recomendados
  • Verificar o correto preenchimento dos Cadastros mencionados, nos campos de endereço, bairro, telefone, Estado, Cidade, e outras informações relevantes para a geração do arquivo como CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal se houver.

Pontos de Atenção

É necessário manter estes cadastros atualizados e adotar a prática de revisão dos mesmos, periodicamente, para evitar este tipo de erro na geração do arquivo txt.

O Declarante não pode ser considerado como participante. Desta forma não pode estar cadastrado em uma destas rotinas.

 

 

Linha Datasul:

Foi gerada uma nota fiscal para um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), consulta relacionada FT0904B.

Há dois programas para efetuar a Manutenção/Inclusão de participante, sendo um para o cliente e outro para fornecedor.

Para efetuar a Inclusão/Manutenção de clientes pode ser consultado no programa: Manutenção de Cliente (CD0704).

Para Inclusão/Manutenção de Fornecedor pode ser efetuado pelo programa: Manutenção Fornecedor (CD0401). Caso o emitente for ambos (cliente e fornecedor) pode ser consultado nos dois programas, pois os dados estão armazenados na mesma tabela.

O Endereço de Entrega pode ser consultado/alterado no programa: Atualização Endereço Entrega (CD0705).

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo  EFD Contribuições  I.

 

 

Linha Logix: 

Foi gerada uma nota fiscal para um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema.

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Notas Fiscais (VDP0752/VDP40005), campo 'Cliente'.

Para consultar as notas fiscais recebidas, pode ser utilizado o programa Dados Nota Fiscal (SUP3760), campo 'Fornec'.

O cliente e fornecedor pode ser consultado por meio do programa Cliente/Fornecedor (VDP0815).

Caso tenha efetuado alteração recente do cadastro de Cliente/Fornecedor, verificar as informações no Histórico no programa VDP0815:
Cliente: opção 'cLientes' - opção 'Histórico'.
Fornecedor: opção 'foRnecedores' - aba 'Histórico'.

Após a correção efetuar gerar novamente o arquivo EFD Contribuições por meio do programa OBF0110.

 

 

Linha RM: 

Situação não apresentada pela Linha RM.
Não é Possível incluir Lançamento Fiscal sem Cliente\Fornecedor.