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Quando utilizar nota fiscal eletrônica, na confirmação a nota será gerada integração e permanecerá aguardando retorno da confirmação na Sefaz. Caso retornar com algum tipo de rejeição o romaneio voltará para a situação de Atualizado.

Segue abaixo particularidades de algumas finalidades de romaneio, com relação a confirmação para recebimento ou geração de notas fiscais no romaneio.

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• Caso o contrato seja de Balcão e não tenha grupo de impostos retidos relacionado ao fornecedor e ao contrato, não será permitido confirmar. Ver conceito: Contrato Balcão.

• Romaneios de Compra, referente a Transferência de Titularidade, somente poderão ser confirmados após a confirmação dos romaneios de devolução dos contratos de origem.

• O sistema irá agrupar em uma mesma nota fiscal quando coincidir as seguintes informações no romaneio:

  • Estabelecimento

  • Código de fornecedor

  • Código de inscrição

  • Natureza de operação

  • Série

  • Número de Nota Fiscal

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• Quando possuir controle de divergências, serão confrontadas as informações do romaneio e o contrato e geradas as divergências da entrega. Ver conceito: Tipos Divergências Contrato Compra Grãos.

• Para quantidade excedente para o contrato, será gerada inclusão de movimento, e aumento da quantidade contratada, bem como poderão ser fixos automaticamente componentes de preço que permitem fixar excedente. Ver conceito:Exceder Quantidade Contrato Compra Originação Grãos.

• Os movimentos de entrega para o contrato passarão a ser listados no Extrato Produtor na Posição Fiscal (GG4025).

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• Ao confirmar, será verificado se o usuário possui permissão para a Devolução no estabelecimento. Ver conceito: Aprovação para Devolução em Contratos Originação Grãos.

• Será verificado se as notas de origem a serem devolvidas possuem saldo para a quantidade a ser devolvida.

• Será realizada a validação quando a alocação da nota de origem nas programações de pagamento em contratos de compras, e não será possível a devolução se estiver alocada a um processo de programação.

• Por meio das notas fiscais de origem, caso houver contrato do tipo Compra Originação de Grãos, ao confirmar a devolução o contrato será atualizado. Será gerado movimento de Devolução no contrato, diminuindo a quantidade entregar

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