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Layout TXT Nota Fiscal - Comentado
Produto: | Easy Import Control |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Layout TXT Nota Fiscal - Comentado |
Passo a passo: | A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto). I. Importação de Arquivos É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações. II.1 Requisitos O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem |
caractere separador de campo, e com cada registro delimitado pelo |
caractere correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13). II.1.1 Arquivos de Entrada Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2. II.1.2 Delimitação de Campos Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador. II.1.3 Preenchimento dos campos Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s |
Campos Numéricos
Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | ||||
5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 Campos de data
Completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396) |
. |
1.3.2 Campos no formato caracter
- Completar tamanho dos campos com espaços: chr (20).
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração
Legenda
TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. |
* | Indica tamanho máximo |
DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
TIPO | Formato do campo |
C | Caracter ou alfanumérico |
N | Numérico |
D | Data no formato DD/MM/AA |
M | Memo (texto com até 64K) |
L | Lógico (T - true, F - false) |
REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido |
CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
|
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
|
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
|
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
|
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 |
|
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 |
|
17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 |
|
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
|
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 |
|
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 |
|
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 |
|
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 |
|
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 |
|
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 |
|
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 |
|
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 |
|
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 |
|
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
|
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 |
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44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 |
|
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 |
Comentários :
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
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Fixo 01
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
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Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
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Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
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Número da nota fiscal – campo obrigatório
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
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Espaço em branco
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
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Aliquota de ICMS
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
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Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
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Classificação fiscal de operação : campo não utilizado
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
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CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
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Campo não utilizado pelo sistema
11 | Numero do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
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Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório.
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 |
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Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
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Observações:
Para ter acesso a documentação contendo o Layout TXT da Integração de Nota Fiscal de Entrada, acesse o link: Integração de dados da Nota Fiscal de Entrada |
Observações: |