Ajuste na integração SIGAJURI x SIGAFIN / SIGACTB

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAJURI

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURXFUNB	Rotinas genéricas SIGAJURI

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA098	Garantia / Alvará
JURA112	Contabilização

Situação/Requisito:

MJUR-476

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NT2 - Garantias/Alvarás

NV3 - Histórico de movimentações

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Foi criado um Disponibilizado o evento (NV3) para que seja possível permite realizar o Estorno da Provisão da Contabilização da Correção Monetária da Garantia.

Foi ajustada Ajustada a rotina para gerar no Levantamento da Garantia, os Títulos a Pagar relacionados a Tarifas e Impostos. Este título inclusive será também é passível de contabilização através do pelo Financeiro.

Feita remoção do Removido o gatilho NT2_FILDES para o campo NT2_CTIPOT, pois no momento da na inclusão de uma garantia, o campo típo Tipo de título fica desabilitado, com o valor padrão "PA" preenchido. Não podendo ser alterado. E o gatilho estava apagando preenchido. Sem permissão para alterar e o gatilho apagava o conteúdo do campo.

Abaixo Racional de todo o processo para apoiar no entendimento.:

1. PROVISÃO DO PROCESSOProvisão do Processo

a. A contabilização é realizada

através do

pelo SIGAJURI.

Exemplo:

R$ 25.000,00

NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 25.000,00

Não gera financeiro.

Observação:

Quando

ocorrer

ocorram alterações no campo Valor da Provisão, o sistema gera no processamento da rotina de correção monetária, um registro na NV3 com o valor da diferença.

Se a provisão aumentar

será

é gerado um NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva), e se diminuir

será

é gerado um NV3_TIPOL = 6 (Provisão Negativa).

2. GARANTIA Garantia (Inclusão do Valor Principal)

a. A contabilização é realizada

através do Título “PA” gerado

pelo Título PA gerado no FINANCEIRO.

Exemplo:

R$ 1.000,00

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 1.000,00

Só gera financeiro.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA Correção Monetária da Garantia - Mensal (Provisionado)

a. A contabilização é realizada

através do

pelo SIGAJURI processando a

Rotina de

rotina Correção Monetária do sistema.

Exemplo:

R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

Observação: o valor de R$ 30,00 neste exemplo refere-se ao cálculo de 3 meses de R$ 10,00 por mês.

1º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

Poderá

Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

Poderá

Pode ser contabilizado

2º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

Poderá

Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

Poderá

Pode ser contabilizado

3º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

Poderá

Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

Poderá

Pode ser contabilizado

1. LEVANTAMENTOLevantamento

a. Garantia (Levantamento do Valor Principal)

O sistema não contabiliza no levantamento e nem gera título no Financeiro, pois já foi gerado um

“PA”

PA na Inclusão da Garantia (Item 2.a.).

b. Valor de Correção Monetária da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada

através do Título “NDF” gerado

pelo Título NDF gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 7,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 7,00

Só gera financeiro.

c. Valor de Juros da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada

através do Título “NDF” gerado

pelo Título NDF gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 25,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 25,00

Só gera financeiro

.

d. Valor de eventuais Taxas e Impostos sobre a Garantia (realizado)

A contabilização é realizada

através do Título “OP” gerado

pelo Título OP gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 5,00

NV3_TIPOL = B (Tarifas Bancária + Imposto)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 5,00

Só gera financeiro.

e. Estorno Correção Monetária da Garantia (Provisionado)

A contabilização do estorno é realizada

através do

pelo SIGAJURI, fechando o lançamento do item 2.a. que provisiona a correção monetária da garantia.

Exemplo:

R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_R$ = 6,00

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 24,00

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos), é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Sim para continuar.
Selecione o módulo SIGAJURI - Gestão jurídica
Clique em Confirmar para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
Selecione o item 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos).
Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_JTPTTB
Tipo	Caracter
Descrição	Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos

Valor Padrão

2. Exclusão de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela NT2 – Garantias/Alvarás:

Campo	NT2_FILDES
Sequência	007
Campo Domínio	NT2_CTIPOT
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não	Alias
Ordem	0
Chave
Condição
Proprietário	S

Procedimento para Utilização

No Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assuntos Jurídicos / Garantias/Alvarás (JURA098).;
1. O sistema apresenta a janela de pesquisa de garantias e alvarás.;
2. Parâmetro MV_JINTVAL deve estar ativado.;
Clique em Incluir.;
Preencha os campos indicando que será é uma garantia e finalize o cadastro.;
Na tela de pesquisa, selecione a opção Correção Monetária.;
Após o fim da correção:
1. Será É gerado um título 'PA' do do valor original da garantia.;
2. O valor de correção ficará é passível de contabilização atavés do pelo SIGAJURI.;
3. O valor de juros ficará juros é passível de contabilização atavés do pelo SIGAJURI.;
Clique em Incluir.;
Preencha os campos indicando que será um levantamento total.;
Após a finalização do cadastro:
1. Será É gerado um título 'NDF' do do valor de correção (realizado) indicado no levantamento.;Será gerado um
2. É um título 'NDF' do do valor de juros (realizado) indicado no levantamento.;
3. Será gerado É gerado um título 'OP' do do valor de tarifas bancárias e impostos (realizado) indicado no levantamento.;
4. O valor de correção (provisionado) do levantamento ficará é passível de contabilização atavés do pelo SIGAJURI.;
5. O valor de juros (provisionado) do levantamento ficará é passível de contabilização atavés do pelo SIGAJURI.

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