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  • Como fazer a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253?

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Importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Para importar um XML utilizando o Fator de Conversão, certifique-se de que o código de barra dos produtos estão cadastrados na rotina 253, em seguida, na tela Tratamento de nota fiscal importadas da rotina 1301, marque as opções: Nota fiscal na unidade master e Utilizar fator de conversão da rotina 253., Para finalizar, vincule o XML ao pedido de Compra.

Para realizar a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253 siga os procedimentos abaixo;

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title1) Cadastrar Código

1) Acesse a rotina 253;

2) Clique o botão Incluir, na caixa Cadastro;

3) Na tela de cadastro, preencha todos os campos;

4) Clique o botão Gravar.

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Observações:

  • O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas.

Exemplo: caso seja necessário, comprar 120 unidades, o fator de conversão deverá ser 12, pois o cálculo é:

Quantidade X Fator de Conversão.

Ou seja, nesse caso, serão compradas 10 quantidades.

  • Caso nunca tenha utilizado a rotina 253, realize o vínculo através do botão Inclusão Automática, que vinculará todos os produtos da 203 copiando o código do produto, código de fábrica, fornecedor e fator de conversão cadastrado no campo Qtde Embalagem Master.
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title2) Importar XML

Para importar o XML, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria;

2) Clique o botão Importação;

 

3) Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

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4) Na tela

Localização arquivo da

Tratamento de nota fiscal

eletrônica

importadas, marque as opções:

  • Nota fiscal na unidade master
e
  • Utilizar fator de conversão da rotina 253;

5) Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;

6) Clique o botão Carregar arquivo;

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7) Na aba Dados do Arquivo a Ser Importado, confira todos os dados e clique o botão Validar;

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8) Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;

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9) Na tela de Confirmação, clique o botão Ok, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.

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Nota

Observação: neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo:

Preço de compra / Fator de conversão

Quantidade * Fator de conversão

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title3) Vincular Pedido à pré-entrada

 A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja, na unidade de venda. Para vincular siga os passos:

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

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5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

7) Em seguida prossiga com a entrada da nota.


Quando é utilizado o mesmo Código de Fábrica para mais de um fornecedor durante a importação é validado pela rotina 253 se o fornecedor está correto para aquele código de fabrica.