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  • Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

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Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Objetivo da tela:

Efetuar a abertura para o setor de compras autorizando a compra, o status deverá ser igual a “aberta”, através da opção “aprovação”, ou autorizando apenas a realização de tomada de preços para posterior análise ou decisão do solicitante.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa que será considerada na seleção das ordens de compra.

Nota
titleNota:

Neste campo é exibido o código da empresa na qual o usuário está logado.


Ordem

Código da ordem de compra.

Data de emissão 

Datas inicial e final que estabelecerão o período de emissão das ordens de compra.

Data de entrega 

Datas inicial e final que estabelecerão o período de entrega das Ordens de Compra.

Nota
titleNota:

 Esse campo não é obrigatório, contudo, se nenhum parâmetro for estabelecido serão selecionadas todas as Ordens de Compra cuja situação seja igual a "Planejadas".

Parâmetros:


  • Parâmetro LOG00087:  "Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica":

            Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções:

           1- Não irá enviar e-mail

            2- Envia e-mail para o comprador

            3- Envia e-mail para o comprador e solicitante