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RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

14 - Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1446

Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço

Tickets relacionados

4549.143662.2016 (HIS.00308.2017)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release:

Rotina 1446 - V. 28.00.03

Descrição

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos. 

Observação: foram criados os campos:

  • PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido);
  • COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido);
  • PIS SPED (% PIS SPED e Valor PIS SPED);
  • COFINS SPED (% COFINS SPED e Valor COFINS SPED)

 

Procedimento para Utilização

    

 1. Acesse a rotina 1446 na versão indicada acima ou superior;

 2. Clique o botão Inserir;

 3. Selecione a Filial, informe o Cliente;

 4. Marque as opções PIS Retido, COFINS Retido e demais opções conforme necessidade;

 5. Clique o botão Pesquisar;

   

 

 6. Na aba Produtos, selecione o produto desejado com duplo clique;

    

 

 7. Na tela Item, informe as opções Qtde. (quantidade), Valor Serviço, % PIS Retido, % COFINS Retido e demais opções conforme necessidade;

     

 

 7. Informe/preencha  conforme necessidade os campos CST - PIS/COFINS, CNAE do Serviço, Tipo de Serviço e CFOP de Serviço;

 8. Clique o botão Confirmar;

 9. Na aba Itens, note que as colunas % PIS Retido, Vl. PIS Retido,  % COFINS Retido e Vl. COFINS Retido virão preenchidas conforme cadastro realizado anteriormente na tela Item;

    

 

 10. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar;

 11. Informe conforme necessidade a tela Editar Complemento e Editar Dados;

 12. Marque a opção desejada na tela Confirma Gerar Nota Fiscal de Serviço?

       

  

        

 

       

 

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