1 - Apuração com os parâmetros marcados.

Se o parâmetro estiver Habilitado indica que o Valor do Diferencial de Alíquota – Dos Lançamentos de Entrada e o Valor da Parcela do Estado de Origem dos Lançamentos de Saída, deverá ser totalizado como Débito na Apuração.

IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM.

ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR:

Com os parâmetros marcados não será possível gerar

as “Guias

Difal Destino” automaticamente.

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O valor DIFAL Origem é o valor gerado para o Estado da sua Filial e pode ser verificado na tela "Valores Diferencial de Alíquota" do período de apuração quando o mesmo estiver encerrado, a coluna "Remetente" fica igual a "Sim" para o estado de Origem:

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Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros

Débitos\Créditos para zerar o Valor do

Débito do Difal gerada para UF Origem:

- DÉBITO: Fazer lançamento de Outros

Débitos com o Subtipo

“Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo:

SP000202),

com o valor do

DIFAL ORIGEM.

- CRÉDITO: Fazer

lançamento de Outros

Créditos com o Subtipo

“DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo:

“SP229999”), com o valor do

DIFAL ORIGEM.

IMPORTANTE: PARA QUE NÃO

OCORRAM ERROS

DE VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.

Lançamentos Outros Débitos\Créditos

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No período de apuração, Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.

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Na tela "Guias Normal" foi gerada a guia do ICMS próprio Automaticamente. (Menu PROCESSOS > GERAÇÃO DE GUIAS AUTOMATICAMENTE):

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2 - Apuração com os parâmetros desmarcados:

IMPORTANTE: COM OS PARÂMETROS DESMARCADOS, NÃO É NECESSÁRIO CRIAR OS LANÇAMENTOS DE OUTROS DÉBITOS\CRÉDITOS.

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O sistema não vai

totalizar o valor do Diferencial de alíquota na apuração

, vai ser considerado apenas o valor do ICMS Próprio:

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As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente

:

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As guias podem ser agrupadas por ESTADO ou geradas

por NOTA caso seja marcado o parâmetro

“Gerar Difal por nota” esteja marcado.

Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente

:

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3 - Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal:

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Guias de DIFAL Destino geradas por nota Fiscal na tela Guias GNR:

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Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente:

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