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Créditos ICMS
Descrição do processo
Processos Envolvidos para o Crédito de ICMS
- Tabela Fiscal Mercantil.
- Recebimento de Mercadorias (Críticas de Notas Fiscais).
Tabela Fiscal Mercantil
Efetuar o cadastro na própria Tabela Fiscal na opção ShF5 "Manutenção Regime Especial – Crédito ICMS"
Nesta opção é permitido o cadastramento dos Dados da seguinte maneira:
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Tabela de Crédito ICMS:
Crítica da Nota Fiscal:
Para figuras com ST, com convênio ou dentro do Estado, se houver o cadastro da tabela de crédito ICMS, deverá ser utilizado o % de ICMS informado apenas para cálculo da ST.
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Processo 4 - Regime Especial de Crédito de ICMS, Destacando Loja Varejo e Loja Atacadista
Programa de manutenção de tabela fiscaL_VABUTFIS
Incluída a AUTOMAÇÃO DA LOJA na leitura e gravação de REGIME ESPECIAL DE CRÉDITO DE ICMS, destacando assim a loja varejista da loja atacadista.
N = Não.
S = SIM.
E = Especial.
- Cálculo da tabela do fornecedor com a loja Automação E:
- Calculo Cálculo da tabela do fornecedor com loja AUTOMAÇÃO = S
- Cálculo da Simulação de Preço com LOJA AUTOMAÇÃO = E
- Calculo Cálculo da Simulação de Preço com loja AUTOMAÇÃO = S
- Crítica da loja fiscal da loja 201.1, automação = E
- Para filial 3-5 automação = S, incluído um regime especial de 12%:
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Processo 5 – Fornecedor Equiparado com Crédito de ICMS e Diferenciação de Tratamento para
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PDV = N e PDV = S
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- Consulta de fornecedor de Natureza Equiparado:
- Tabela fiscal da figura 124, com CRÉDITO DE ICMS e diferenciação de tratamento para PDV=N e PDV=S:
- Digitado Tabela de fornecedor com destaque de ST = Normal:
Neste caso o ICMF é calculado conforme TABELA DE CRÉDITO DE ICMS:
- Digitado Tabela de fornecedor com destaque de ST = Distribuidor:
Análise da tabela aonde se vê que não calculou o CRÉDITO DE ICMS:
- Simulando com destaque de ST = Distribuidor:
- Simulando com destaque de ST = Normal:
- Comprando com destaque de ST = Distribuidor:
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Processo 6 -
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Cálculo IVA Ajustado:
- Tabela fiscal de fora do estado:
- Tabela fiscal de dentro do estado:
- Crítica da nota fiscal após correção, cálculo de PVV e Retido corretos:
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- NOTA IMPORTANTE: Atenção para o número de casas decimais no cálculo do IVA AJUSTADO.
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Processo 7 – Tratamento de SELO na linha de crédito do ICMS/ Carga Líquida
- Cadastro da Tabela fiscal de fora do estado>:
- Cadastro da Tabela fiscal de dentro do estado:
- Cadastro Tabela fiscal de CRÉDITO DE ICMS, notar que está cadastrado o ICMS, ICMF e o MVA:
- Crítica da nota fiscal conforme tabela fiscal e CRÉDITO DE ICMS:
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Processo 8 – Tratamento de SELO com Redução de Base
- Cadastro da tabela fiscal, notar que no CRÉDITO ICMS temos todas as tributações cadastradas:
- Crítica da nota fiscal onde, na linha do SELO, o imposto foi calculado conforme CRÉDITO DE ICMS:
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Processo 9 – Pauta do açúcar
- Cadastro do convênio e tabela fiscal:
- Cadastro da pauta do produto:
- Crítica da nota fiscal:
- Após rateio:
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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09/08/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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28/07/14
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Mirella Vaqueiro
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