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Atente-se ao preenchimento dos campos abaixo, que serão base para geração de contas a pagar no SIGAFIN e faturas de entrada no SIGACOM:
Campo | Conteúdo |
Número e Série DOC | Número de documento utilizado para geração do título de contas a pagar e da fatura de entrada. |
Data Documento | Data de emissão da nota. |
Fatura gerada em, Numero/Serie e valor gerado | Estes campos serão gravados quando a fatura de entrada for gerada para o SIGACOM. |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento para o título de contas a pagar. |
Moeda e cotação | Através destes campos será convertido o valor na moeda para moeda 1. |
Despesa | O Código de despesa indicará internamente com que código de produto deverá esta despesa ser gerada na fatura de entrada de gastos. O código do produto está gravado na tabela de gastos. |
TES | Será utilizado para a gravação dos impostos do gasto, assim como o seu valor líquido, quando assim indicar. |
Natureza | A ser gravado na fatura de entrada de gastos. |
6. Clique em “OK”para gravar.
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