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Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver?
Produto: | 1052 - Geração de Arquivo Sintegra e 1073 - Geração de Arquivo SEF |
Versão: |
28 |
Ocorrência: |
As secretarias da fazenda brasileiras não fizeram um acordo para a geração dos livros eletrônicos de cupons fiscais eletrônicos (NFCe). Alguns estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e outros no registro de cupons convencionais. Então foi criado o parâmetro na 1052 (Sintegra) e na 1073 (SEF) para atender as duas formas de gerar o arquivo eletrônico.
Algumas secretarias da fazenda estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e no registro de cupons convencionais. Para atender essa demanda, foi criado um parâmetro nas rotinas |
1052 e 1073. A mensagem: Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período é apresentada |
durante a validação do arquivo Sintegra ou SEF. Para corrigir realize o passo-a-passo abaixo: |
Passo a passo: |
Rotina 1052
Acesse a rotina 1052;
Preencha as informações
1) acesse a rotina 1052 ou 1073
2) e configure o parâmetro conforme necessidade
Observação:
Se sua UF confere a escrituração do NFCe nos registros de notas marque o parâmetro;
A) 1052
#dica: Quando essa mensagem for apresentada, marque na rotina 1052, aba Tipo 10 a opção Tipo 50 (Consumidor Modelo 65) ou a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros da rotina 1073. |
Rotina 1052 1) Acesse a rotina 1052; 2) Na aba Tipo 10 preencha as informações do cabeçalho; 3) Marque a opção |
Tipo 50 (Consumidor Modelo 65) |
B) 1073
; Ou Rotina 1073 1) Acesse a rotina 1073; 2) Na aba Parâmetros, marque |
a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 |
para gerar o arquivo SEF - LA / ICMS |
;
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Se sua UF confere a escrituração do NFCe nos registros de cupons fiscais convencionais, desmarque :
- na 1052 o Tipo 50 (Consumidor Modelo 65);
- na 1073 a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros.
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4) |
Em seguida, gere o arquivo |
SEF- LA/ICMS; |
HTML |
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