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Nome

Descrição

Conteúdo

MV_A190REF

Reprocessa o Custo de Entrada (MATA190) através das referências fiscais (default igual a .F. – False).

.T.

MV_A280GRV

Indica se todos os produtos/armazéns serão virados para o próximo período, sendo .T. (True/ Verdadeiro) = Todos Registros.

.F. (False/ Falso) = somente os registros que possuem saldo ou movimentação de estoque.

.F.

MV_A280SDA

Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos.

.T.

MV_A300THR

Define a quantidade de threads processadas em Saldo Atual, observando o limite máximo de 20 threads.

MV_A310FIL

Utiliza-se Transferência entre filiais e, quando habilitado, permite a transferência de produtos da mesma filial para depósitos diferentes com emissão de documentos fiscais de entrada (destino) e saída (origem) de materiais.

S (Sim) - Habilitado, permite a transferência de produtos entre depósitos da mesma filial e de filiais diferentes;

N (Não) - Desabilitado, não permite a transferência de produtos apenas entre filiais diferentes.

N

MV_A330190

Ativa ou desativa o processamento contábil de saldos executados nas rotinas Recálculo de Custo Médio e Contabilização do Custo Médio.

S (Sim) - Ativa o reprocessamento contábil dos saldos;

N (Não) - Não executa o reprocessamento contábil dos saldos.

Dica:

Efetua-se o reprocessamento contábil quando o Recálculo de Custo Médio tiver na pergunta Gera lançamento contábil? o conteúdo igual a Sim.

S

MV_A330GRV

Indica se todos os produtos/armazéns terão seu saldo inicial calculado no início do processamento do custo médio:

.T. (True/Verdadeiro) = Todos os registros.

.F. (False/Falso) = somente os registros que possuem saldo inicial ou movimentação de estoque.

.F.

MV_ACENTO

Define se utiliza acento nos relatórios.

N

MV_ADEVCOM

Utiliza-se no Recálculo de Custo Médio e permite ajustar os custos de devoluções de compras quando o saldo final (B2_QFIM1) for menor que o valor do custo da nota de origem. Assim, possibilita que o custo não fique com o valor negativo.

T (true/verdadeiro) - Possibilita o ajuste do custo total de saída do documento de devolução de compras, para que o custo em estoque não fique negativo;

F (false/falso) - Não possibilita o ajuste do custo total de saída do documento de devolução de compras; neste caso, utiliza o valor original do documento.

T

MV_AGCUSTO

Indica se deseja aglutinar os custos por empresa ou filial durante a inclusão dos movimentos.

.T. - Aglutina

.F. - Não aglutina

.F.

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considera a rotina geradora.

N

MV_AJUSNFC

Indica se gera RE6 de ajuste, sempre que se incluir uma nota complementar com custo Fifo/Lifo ativado, quando a nota de origem estiver em outro período.

F

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS para utilização.

Informe assim: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALMTERC

Define se o armazém é de terceiros.

MV_ALTENDI

Ajusta o endereço no inventário.

0-Não;

1-Sim.

MV_ALTPRCC

Configura se o preço unitário do produto pode ser alterado, no registro da entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já foram informados no pedido compras, na autorização de entrega ou no contrato de parceria.

0 - Desabilitado, o preço unitário do produto pode ser alterado em qualquer situação;

1 – Valida o preço informado no pedido de compras, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), não permite que seja alterado o preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras;

2 – Valida o preço informado na autorização de entrega, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), não permite que seja alterado o preço unitário do produto quando relacionado a uma autorização de entrega;

3 – Valida o preço informado no pedido de compras e na autorização de entrega (ambos), no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), não permite que seja alterado o preço unitário do produto quando relacionado a um pedido de compras ou a uma autorização de entrega;

4 – Valida o preço informado no contrato de parceria, ou seja, na inclusão da autorização de entrega, não permite que seja alterado o preço unitário do produto relacionado ao contrato;

5 – Valida o preço informado no contrato de parceria e na autorização de entrega;

6 – Valida o preço informado no pedido de compras, na autorização de entrega e no contrato de parceria.

0

MV_ALTSABX

Permite alteração nas Solicitações ao Armazém já baixadas/ alteradas.

T

MV_ALTTSR

Define que os campos Número de Série e Número do Documento são editados em Transferência entre Filiais - Saída.

T

MV_ANAINV

Permite a análise do inventário pelo Coletor.

1-Sim;

2-Não.

MV_ANTCRED

Utilizado para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que data de emissão.

F

MV_APROVSA

Permite ativar o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém.

.T. - Ativa o controle de bloqueio das SAs;

.F. - Não efetua o controle de bloqueio das SAs.

F

MV_ARQPROD

Identifica se os dados de indicadores de produto são considerados pela tabela SB1 – Cadastro de Produtos ou pela tabela SBZ – Indicadores de Produto.

SBZ

MV_ATUSAL

S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento;

N - Não atualiza saldos contábeis.

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis:

O - On-line;

C - Contraprova.

O

MV_APROVTR

.T. - ativa o envio para aprovação de alçadas

.F. - não submete para aprovação de alçadas. 

.F.

MV_STAPROV

Com o parametro MV_APROVTR ativo que submete para aprovação de alçadas, este parametro fixa um grupo para aprovação.

Vazio - efetiva as regras de alçadas configurada.

cod. de grupo - ignora as regras de alçadas e direciona para o grupo de aprovação.

Vazio, em branco