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Evolução nos processos em lote, para permitir efetuar o retorno de pagamento, cobrança e débito automático para múltiplos arquivos que tenham informações de várias coligadas ao mesmo tempo, através de um parâmetro no sistema. 

Procedimento para Utilização

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DT Retorno de Pagamento em Lote

DT Retorno de Débito Automático

Habilitar o parâmetro para a execução do retorno multicoligadas em:

--Inserir print

em Lote

Observações: 

1. A parametrização referente As parametrizações referentes a diferença a maior e a menor será considerada serão as que foram definidas no parametrizador do menu em "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Integração Bancária | Pagamento Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
2. A conta caixa que será utilizada para efetuar a baixa será a definida no lançamento.
3. A contabilização será efetuada baseado no evento contábil definido nos default defaults do tipo de documento/campos opcionais do lançamento.O retorno multicoligadas também irá funcionar no retorno normal, desde que a opção usar conta caixa do lançamento esteja marcada e que o parâmetro esteja habilitado.