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Esta rotina permite a emissão de um remito ( * ) de devolução para receber mercadoria do cliente em conceito de devolução, ou digitar um remito de devolução emitido pelo cliente (com formulário não próprio).

Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar este documento:

Procedimentos

Para incluir um remito de devolução:

1. Acesse a opção Remito de Devolução e, em seguida, é exibida a janela Parâmetros.
   Na entrada da rotina serão apresentadas a configuração contábil e a configuração da amarração com o fornecedor.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
   Será apresentada uma tela com os remitos de devolução já emitidos.
3. Selecione a opção Incluir.
   O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do remito de devolução. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte Inferior, as Pastas do Rodapé.
4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5. Observe, porém, a opção  Documento Original [F7], que permite incluir o remito de devolução a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.
6. Ao informar o item do remito de devolução, é possível ainda efetuar:

• • Consulta Produto - [F4]
  • Consulta Lote ou Localização Física - [F8]

7. Confira os dados e confirme.

Veja também

• Tipos de Documentos