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IMPORTAR PEDIDO FIDELIZE - GERAR NOTA FISCAL FIDELIZE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | 23 - Medicamentos | ||||||||||
Rotina: |
Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico 2302 Importação/Exportação OL | ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.02317.2017 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-598 | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que na integradora fidelize 2.1 seja preenchido os campos de IPI e ICMS.Porque os mesmos atualmente não são obrigatórios e a Nestle precisa dos dados no arquivo de nota.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Rotina 2302 - V. 29 |
Objetivo
A solicitação é para que na Integradora Fidelize 2.1 sejam preenchidos os campos de IPI e ICMS. Atualmente os mesmos não são obrigatórios, porém, a Nestlé necessita destes dados no arquivo de nota.
Definição da Regra de Negócio
1. Na integradora fidelize versão 2.1:
- Registro Tipo “3” – Valores:
- Deve gravar o campo 4 - Valor de Repasse ICMS
- Deve gravar o campo 6 - Valor do IPI Registro tipo “4” – Produtos:
- Deve gravar o campo 9 - Percentual de ICMS (Alíquota)
- Deve gravar o campo 10 - Percentual de IPI (Alíquota)
Observação: utilizar o valor do repasse PCMOV.VLREPASSE
Na integradora fidelize versão 2.1:
Registro Tipo “3” – Valores
Deve gravar o campo 4 - Valor de Repasse ICMS
Deve gravar o campo 6 - Valor do IPI
Registro tipo “4” – Produtos
Deve gravar o campo 9 - Percentual de ICMS (Alíquota)
Deve gravar o campo 10 - Percentual de IPI (Alíquota)
Observação: usando o valor do repasse PCMOV.VLREPASSE
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS2302
*VERSÃO DA ROTINA:*
PCSIS2302
Ver WT2302-24 (O Merge da Rotina 2302 foi feito na solicitação MED-950)
*TABELAS UTILIZADAS:*
N/A
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
N/A
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
[Observação da homologação]
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Na integradora fidelize versão 2.1:
Registro Tipo “3” – Valores
Deve
2302 - Importação/Exportação OL | Alteração | Menu do WinThor -> 2302 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 2302 para versão 29 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Atualização
Observação: na Integradora Fidelize versão 2.1 devem ser consideradas as seguintes validações:
Registro Tipo 3 – Valores:
- Deve gravar o campo 4 - Valor de Repasse ICMS
- Deve gravar o campo 6 - Valor do IPI
Registro tipo
“4”4 – Produtos:
- Deve gravar o campo 9 - Percentual de ICMS (Alíquota)
- Deve gravar o campo 10 - Percentual de IPI (Alíquota)
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*Os procedimentos a serem executados são: Importar Pedido Fidelize
e Gerar Nota Fiscal Fidelize
*OBSERVAÇÕES:*
N/A
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)
.
Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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