Histórico da Página
ALTERAÇÃO NO RELATÓRIO LEI 5.00-DF
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 10 - Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | HIS.00898.2018 | ||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-4408 | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Outros: | Versão 28.07.23.006 | ||||||
Objetivo
Alterar relatório Lei 5.005-DF para atender considerações conforme a legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
1. A A linha Valor contábil das vendas da Apuração da Lei 5.005-DF produtos 4% deverá subtrair o valor contábil dos produtos a 4%;
2.
Deve
ser
criada
a
flag:
Subtrair
ICMS
ST
do
valor
contábil;
2.1
Quando
marcada
a
opção
acima,
deverá
subtrair
o
ICMS
ST
destacado
nas
notas
para
os
CFOP´s
informado
no
filtro
do
valor
contábil;
3.
Deverá
ter
a
apuração
abaixo
das
operações
a
4%,
verificar
a
movimentação
do
período
e
não
os
CFOP´s
informados
no
filtro:
Apuração
ICMS
S/
Benefício
Lei
5.005
-
4%:
Colunas:
-Base
de
cálculo
Saída
4%:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
saídas
a
4%
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Saída:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
saídas
a
4%
do
período
informado;
-Base
de
cálculo
Entrada:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
entradas
a
4%
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Entrada:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
entradas
a
4%
do
período
informado;
-ICMS
líquido:
Será
a
subtração
das
coluna:
Valor
ICMS
Saída
-
Valor
ICMS
Entrada.
3.1
Para
as
apurações
abaixo
deverão
ser
verificados
demais
CFOP´s
que
não
foram
informados
no
filtro
para
o
período
informado:
-Apuração
ICMS
Normal
(S/
Benefício):
Colunas:
-Base
de
cálculo
Saída
:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
saídas
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Saída:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
saídas
do
período
informado;
-Base
de
cálculo
Entrada:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
entradas
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Entrada:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
entradas
do
período
informado;
-ICMS
líquido:
Será
a
subtração
das
coluna:
Valor
ICMS
Saída
-
Valor
ICMS
Entrada.
3.2
Deve
ter
um
Totalizador
conforme
abaixo:
TOTAL
A
RECOLHER:
Colunas:
-ICMS
LEI
5.005:
Será
o
valor
gerado
na
coluna
já
existente
"ICMS
a
recolher"
da
"Apuração
de
ICMS
Lei
5.005";
-ICMS
Fora
da
Lei
5.005:
Será
a
soma
das
colunas
"ICMS
líquido"
das
apurações:
"Apuração
ICMS
S/
Benefício
Lei
5.005
-
4%"
e
"Apuração
ICMS
Normal
(S/
Benefício)".
Observação:
Todas
as
informações
deverão
ser
consideras
a
partir
do
Livro
Fiscal.
4.
Deve
ser
retirado
do
filtro
a
opção
Desconsiderar
CFOP";
5.
A
orientação
deverá
ser
alterada
conforme
abaixo:
Apuração
ICMS
Lei
5.005:
-
Valor
contábil
das
vendas:
Será
o
valor
da
soma
do
valor
contábil
dos
CFOP
de
saída
(5.000
a
6.999)
informados
no
filtro
de
CFOP,
quando
selecionada
a
opção:
"Subtrair
ICMS
ST
do
valor
contábil",
será
subtraído
o
valor
de
ICMS
ST
destacado
nas
notas
do
valor
contábil.
Apuração
ICMS
Lei
5.005
com
saídas
a
4%:
-
Valor
contábil
das
vendas:
Será
o
valor
da
soma
do
valor
contábil
dos
CFOP
de
saída
(5.000
a
6.999)
informados
no
filtro
de
CFOP;
subtraindo
o
valor
contábil
dos
produtos
a
4%,
e
se
a
opção
"Subtrair
ICMS
ST
do
valor
contábil"
estiver
marcada
será
subtraído
o
valor
do
ICMS
ST
destacado
nas
notas
fiscais
do
valor
contábil.
Acrescentar
as
apurações
abaixo:
Apuração
ICMS
S/
Benefício
Lei
5.005
-
4%:
-Base
de
cálculo
Saída
4%:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
saídas
a
4%
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Saída:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
saídas
a
4%
do
período
informado;
-Base
de
cálculo
Entrada:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
entradas
a
4%
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Entrada:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
entradas
a
4%
do
período
informado;
-ICMS
líquido:
Será
a
subtração
das
coluna:
Valor
ICMS
Saída
-
Valor
ICMS
Entrada.
-Apuração
ICMS
Normal
(S/
Benefício):
-Base
de
cálculo
Saída
:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
saídas
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Saída:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
saídas
do
período
informado;
-Base
de
cálculo
Entrada:
Será
somado
a
base
de
cálculo
de
ICMS
das
entradas
do
período
informado;
-Valor
ICMS
Entrada:
Será
somado
o
valor
de
ICMS
das
entradas
do
período
informado;
-ICMS
líquido:
Será
a
subtração
das
coluna:
Valor
ICMS
Saída
-
Valor
ICMS
Entrada.
TOTAL
A
RECOLHER:
-ICMS
LEI
5.005:
Será
o
valor
gerado
na
coluna
já
existente
"ICMS
a
recolher"
da
"Apuração
de
ICMS
Lei
5.005";
-ICMS
Fora
da
Lei
5.005:
Será
a
soma
das
colunas
"ICMS
líquido"
das
apurações:
"Apuração
ICMS
S/
Benefício
Lei
5.005
-
4%"
e
"Apuração
ICMS
Normal
(S/
Benefício)".
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1031 - Relatórios Específicos por Estado | Alteração | Menu do WinThor -> 1031 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 1031 para versão 28.07.23.006 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1031, aba Distrito Federal e marque a opção 4 - Apuração de ICMS Lei 5.005;
2. Informe planilha CFOP - Entradas e Saídas - Código Fiscal - CFOP.
3. Clique o botão Imprimir;
Observações:
- Para impressão do relatório desejado é Necessário que sejam informados ao menos 1 (Um) CFOP de Entrada e Estadual e Interestadual e CFOP de Saída Estadual e Interestadual. Caso um dos CFOP´s não sejam informados é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
- Exemplo de relatório com a opção Subtrair ICMS ST do valor contábil, Marcada, assim, é subtraído o ICMS ST destacado nas notas para os CFOP informado no filtro do valor contábil.
- Exemplo de relatório com a opção Subtrair ICMS ST do valor contábil, Desmarcada.
| HTML |
|---|
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