Histórico da Página
PROCESSO CARONA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Licitações | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01908.2018 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-1622 | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão/Release: | 29.01 |
Objetivo
Criar o processo de Carona no módulo de licitação.
Definição da Regra de Negócio
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que seja realizado o Processo Carona obedecendo as regras e valores da licitação inicial. Conforme o anexo.
- Na rotina 4204 na opção contratos e empenho:
- Deve ser criado uma nova opção de Processo Carona.
- Deve criar a permissão para visualizar o processo Carona. - Ao clicar na opção do processo carona, deve ter a opção de buscar por edital original conforme o processo atual.
- - Deve apresentar somente os editais no status GP ou GT.
- Ao clicar em próximo:
- Deve na tela do processo carona ter a opção de informar o cliente Carona para fazer o vínculo com o edital original. Onde os produtos comercializados do edital será apresentado somente após a inclusão dos itens que o cliente carona necessitar.
- Deve criar um botão para consultar produtos ganhos - Ao clicar no botão consultar, será apresentada a tela com o resumo das informações de todos os itens com as quantidades disponíveis para o cliente carona.
- Deve criar um botão incluir itens ganhos
- Ao clicar em incluir apresentar a tela com os itens do edital com multi seleção, com opção de marcar todos e desmarcar todos.
- Deve ser cadastrado o cliente carona apenas uma vez por edital.
- Deve travar a quantidade de venda do produto para os clientes carona conforme a quantidade ganha do edital de origem.
- Deve ser controlado o saldo do edital original
- Deve ser controlado o saldo dos clientes caronas, não podendo ultrapassar a quantidade ganha multiplicada por 5 (cinco). - Exemplo:
Edital de origem:
Dipirona 100 unidades ganhas
Cliente original pode vendar até 100 unidades
Todos os clientes carona podem comprar até 100 unidades conforme o item do edital original
A soma de todos os itens do processo carona não pode ultrapassar múltiplo de 5 do item do edital. - Cliente Carona 1 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
- Cliente Carona 2 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
- Cliente Carona 3 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
- Cliente Carona 4 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
- Cliente Carona 5 pode comprar apenas uma vez as 50 unidades
- Cliente Carona 6 pode comprar apenas uma vez as 50 unidades
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
4200 - Atualização de Banco de Dados | Envolvida | Menu WinThor > 4000 |
4204 |
- Manter edital | Nova rotina |
Menu WinThor > |
4204 |
Procedimento para
PCSIS4200
Selecionar na Aba "
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
configuração
Rotina 4200:
Acesse a aba Menu, Permissões e Fórmulas
Selecionar na Aba "Objetos de banco de dados", Sub-aba "Tabelas", Opção "Campo CODEDITALCARONA (PCEDITAIS)".
Rotina 530
- Pesquisar pela rotina 4204, marcar a opção “35 - Processo Carona”;
PCSIS4204
Na rotina 4204, opção “Contratos e Empenhos do Edital”, opção “Processo Carona”.
Irá apresentar tela para escolher o edital original.
Irá apresentar tela para selecionar os clientes e os produtos do processo carona.
Documentação em anexo
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
, clique o botão Selecionar todos em seguida clique o botão Confirmar.
Rotina 530:
- Acesse a rotina 530, localize a rotina 4202, marque a opção 35 - Processo Carona em seguida clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 4204 selecione a opção Contratos e Empenhos do Edital em seguida a opção Processo Carona;
- Informe o Código do Edital e clique o botão Próximo;
- Selecione os clientes e produtos do processo carona;
- Clique o botão Salvar após finalizar o processo.
Observação: somente serão apresentados s produtos do edital original, que a empresa ganhou no processo licitatório.
Observação: o edital carona na exportação para o vendas, na exportação para o compras e no processo de troca será apresentado na rotina 4206.
HTML |
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