1. Emissão de fatura de valor residual de parcela de fixo 

Características do Requisito

Descrição

Disponibilização da fila de impressão de parcelas fixas mesmo após a emissão da fatura. Dessa forma, será mantida a fila de impressão com os pagadores. Assim, nos casos em que houverem múltiplos pagadores, caso não sejam canceladas todas as faturas relacionadas, e houver uma nova emissão, serão incluídos na fila os mesmos pagadores que foram utilizados no momento da emissão da fatura ainda válida.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

   • Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:

   
   

   Campo	NVN_CFILA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Título	Cód. Fila
   Descrição	Código fila de impressão
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Ordem

   13

   12

    

   Campo	NVN_CFATUR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Título	Cód. Fatura
   Descrição	Código da fatura
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	072 - Código da Fatura (PFS)
   Ordem

   14

   13

    

   Campo	NVN_CESCR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Título	Cód. Escrit.
   Descrição	Código do Escritório
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Grupo de Campos	098 - Escritório
   Ordem

   15

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
   1. Clique em Incluir na Fila.
   2. Seleciona a opção Fixo.
   3. Preencha os filtros.
   4. Clique em Confirmar.
   5. Selecione a(s) parcela(s) para emissão.
   6. Clique em Enviar para Fila.
   7. Feche a tela de seleção de parcelas.
   8. Clique em Outras Ações.
   9. Clique em Emitir.
   10. Selecione as opções desejadas para emissão da fatura.
   11. Clique em Emitir.

1. 14

Alteração de Índices  no arquivo SIX

Emissão de fatura de 

de valor residual

fixo 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Requisito:

DJURFAT1-7110

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NXG - Pagadores

NVN - Encaminhamento de Faturas

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Disponibilização da fila de impressão de parcelas fixas mesmo após a emissão da fatura. Dessa forma, será mantida a fila de impressão com os pagadores. Assim, nos casos em que houverem múltiplos pagadores, caso não sejam canceladas todas as faturas relacionadas, e houver uma nova emissão, serão incluídos na fila os mesmos pagadores que foram utilizados no momento da emissão da fatura ainda válida.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador 

– Campos:

• Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:

  
  

  Ordem

Campo

NVN_CFILA

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cód. Fila

Descrição

Código fila de impressão

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

13

Campo

NVN_CFATUR

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Cód. Fatura

Descrição

Código da fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

072 - Código da Fatura (PFS)

Ordem

14

• 2
  Campos	NVN_FILIAL+NVN_CFILA+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CCONT

  Ordem	3
  Campos	NVN_FILIAL+NVN_CESCR+NVN_CFATUR+NVN_CCONT

• Tabela NXG – Pagadores:

  
  

  Ordem	3
  Campos	NXG_FILIAL+NXG_FILA+NXG_CLIPG+NXG_LOJAPG

Campo

NVN_CESCR

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Título

Cód. Escrit.

Descrição

Código do Escritório

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

098 - Escritório

Ordem

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
   1. Clique em Incluir na Fila.
   2. Seleciona a opção Fixo.
   3. Preencha os filtros.
   4. Clique em Confirmar.
   5. Selecione a(s) parcela(s) para emissão.
   6. Clique em Enviar para Fila.
   7. Feche a tela de seleção de parcelas.
   8. Clique em Outras Ações.
   9. Clique em Emitir.
   10. Selecione as opções desejadas para emissão da fatura.
   11. Clique em Emitir.