Para realizar a correção das datas de pagamento, na SRD (Acumulados), deve-se primeiro: - Incluir no menu um item com a função GPEA005.
- Ao acionar a rotina, selecione as filiais e a data do período em que as datas devem ser corrigidas e clique em confirmar.
- Na tela AJUSTE DE DATA DE PAGAMENTO ID 0012 - ROTEIRO DE ADIANTAMENTO, clique no botão Verificar para que o sistema carregue as inconsistências de data de pagamento, no período informado.
- Após o carregamento dos dados, selecione os itens que deseja efetuar a correção.
- Clique no botão Corrigir InconsistênciasGerar Histórico, será exibida a tela para iniciar o processo de correção.
- Cliquem em executar. No final do processamento, a tela será fechada.
Para conferir se a data de pagamento foi alterada, é possível consultar o Histórico de movimentos na rotina Acumulados (Consultas → Cadastros → Acumulados). |