Histórico da Página

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1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al menú "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N)".
3. Crear una Remisión indicando en el Item el Centro de Costo "Item C.C.".
4. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)".
5. Indicar "¿Generar por? - Remisión".
6. Indicar los parámetros. que incluyan la Remisión generada anteriormente.
7. Seleccionar la Remisión y generar la Factura en de Venta desde "Otras acciones >> Genera Fact.".
8. Indicar Serie y Folio de la Factura de Venta que se generará.
9. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
10. Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en "Visualizar".
11. Corroborar Validar que el campo de Item C.C. (D2_ITEMCC) contenga el valor indicado en la Remisión.

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