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CONTEÚDO

ÍNDICE

...

01. VISÃO GERAL

Neste exemplo , é apresentado opção que permite a realização de um processo de emissão devolução de um documento de subcontratação.

No processo de devolução comum (documentos diferentes de subcontratação), já existia a opção de busca comercial do valor do frete utilizando o trecho de origem (ida), ou seja, invertendo destino e origem da devolução.

Contudo, o processo de subcontratação não possuía tal mecanismo e exigia, portanto, a existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta). Foi realizada melhoria disponível a partir do release 12.1.27 permitindo mecanismo de busca comercial do valor do frete utilizando o trecho de origem (ida), ou seja, invertendo destino e origem da devoluçãoSubcontratação - é aquela firmada na origem da prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio.

02. CADASTROS NECESSÁRIOS

É necessário que os cadastros a seguir estejam preparados previamente para a correta utilização do processo de Subcontratação:

Além dos itens constantes na documentação processo de subcontratação, devem ser avaliados os seguintes cadastros:

1. Contrato cliente: deve ser verificado o campo DDA_DEVTRE (Tipo Devol. Trecho) da tabela DDA - Serviços Negociação Cliente, sendo necessário constar valores como 0-Não Utiliza ou 1- Conforme o documento original;
2. Ambiente deve estar atualizado com pacote de dicionários e fontes/rotinas, conforme documentação técnica - Devolução de Subcontratação, onde haverá atualização das tabelas DT4 (Cotação de Frete) e DTC (Documento Cliente para Transporte) campos abaixo serão atualizados no ambiente:
   
   
   • Na rotina de Cotação: DT4_INVORI (Inversão de Origem) - Para considerar a pesquisa da tabela de frete em casos de devolução de subcontratação (destino x origem) basta utilizar o  novo campo criado, indicando desta forma que o trecho será pesquisado do destino para a origem de acordo com o Contrato do Cliente;
     
     
   • Na rotina de Entrada de Documento do Cliente: DTC_INVORI (Inversão de Origem) - Nesta rotina o campo Tipo da NFC (DV1_TIPNFC) possui opção única para a subcontratação (2 = Subcontratação), para realizar o processo de devolução de uma subcontratação foi criado novo campo na tabela DTC (Documento Cliente para Transporte) para a realização de inversão. Este campo realizará o mesmo tratamento que é realizado quando o campo Tipo da NFC (DV1_TIPNFC) é configurado como 1 = Devolução, que realiza a inversão da pesquisa da tabela de acordo com a opção de Contrato do Cliente, campo DDA_DEVTRE (Tipo Devol. Trecho) da tabela DDA - Serviços Negociação Cliente.
     Sendo assim, a indicação de devolução nos processos de subcontratação passa a ser o novo campo de inversão e não mais a configuração do tipo de nota mencionada no campo
3. Regra de Tributação (na tabela MC cadastrar a Subcontratação em seguida cadastrar a regra);
4. Regra Por Cliente:
   Campo Regra Trib. (DV1_REGTRI);
   Campo
   • Tipo da NFC (DV1_TIPNFC);
     
     
5. Cadastro de Tipo de Entrada e Saída para cálculo correto do processo de Subcontratação;Lembrando que após atualizações e configurações mencionadas acima, não haverá a obrigatoriedade da existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta), nos casos de subcontratação.

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Exemplo de utilização para o procedimento para processo processo de emissão de Cte de Subcontrataçãodevolução de um documento de subcontratação, onde não há tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta):

Situação: Transportador A contrata empresa B para transporte de mercadoria:, porém durante o processo de transporte há necessidade de retorno de produto(s) e documentação(ões):

1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Recebimento > Em Entrada Dc. Cliente.
2.  Na tela Doctos. do Cliente para Transporte, clique em Incluir.
3. Informar  Na tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir, informe o lote (DTC_LOTNFC) tipo eletrônico (DTP_TIPLOT = 3);.
4. Informar  Informe o cliente remetente (DTC_CLIREM) e loja (DTC_LOJREM) ;- lembrando que, nesta situação (devolução) o cliente destinatário do documento origem passará a ser o remetente na inclusão da entrada da NF;
5.  Informe o Informar cliente destinatário (DTC_CLIDES) e loja (DTC_LODES); - lembrando que, nesta situação (devolução) o cliente remetente do documento origem passará a ser o destinatário na inclusão da entrada da NF;
6.  Informe oInformar cliente despachante (DTC_CLIDPC) e loja (DTC_LOJDPC) - Empresa "Transportador A" conforme  conforme exemplo - responsável pelo pagamento do frete, deverá constar como devedor do frete (DTC_DEVFRE);
7. Informar  Informe o tipo da NF do cliente (DTC_TIPNFC) com opção 2-Subcontratação;

8. Na  Na área inferior da janela tela  Entrada Dc. Cliente, informar informe os campos:

   Campo	Descrição
   DTC_NUMNFC	Documento do Cliente
   DTC_SERNFC	Série Documento Cliente
   DTC_CODPRO	Código Produto
   DTC_CODEMB	Embalagem
   DTC_EMINFC	Data de Emissão
   DTC_QTDVOL	Quantidade de volumes
   DTC_PESO	Peso
   DTC_VALOR	Valor
   DTC_CF	Código Fiscal

9. Para o processo de devolução de Subcontratação, assim como no processo inicial, além dos campos anteriormente informados, será necessário informar os campos:
   

   Campo	Descrição
   DTC_CTRDPC	CTRC

   Despachante 

   Despachante.

   Importante: 

   Se for informado o Cliente Despachante

   , é

   é obrigatório por lei identificar o nº de seu CTRC.
   DTC_SERDPC	Série CTRC.
   DTC_TIPANT	Tipo Documento Anterior.
   DTC_DPCEMI	Data Documento Anterior.
   DTC_CTEANT

   CTE

   Chave do Documento Anterior.
   DTC_FRTSUB	Frete Subcontratação

10. Clique no botão localizado no canto superior direito Salvar.

11. Realizar o Cálculo do Frete;

12. .

    
    

13.  Acesse a aba Outros, deverá ser informado o novo campo DTC_INVORI (Inversão de Origem) com a opção 1 = SIM.

14.  Clique em Salvar, localizado no canto superior direito da tela.

15.  Efetue o Cálculo do Frete.
16.  Neste momento, mesmo sem a existência de uma tabela de preço específica cadastrada para o trecho de retorno (volta) será realizado o cálculo do documento para processo de devolução, para tanto será considerando a tabela de frete do trecho de origem (ida).
17.  Execute Realizar o processo de transmissão do documento junto ao órgão validador SEFAZ;.
18. Após  Após a geração do documento, no XML será incluída a tag <docant>; .

19. Na  Na impressão do documento, o tipo de serviço impresso será "Subcontratação";.

04. TABELAS UTILIZADAS

• AAM - Contrato de Prestação de Serviço
• DE5 - Notas Fiscais EDI
• DT9 - Conf. Componentes por Contrato
• DTC - Notas Fiscais dos Clientes
• DTD - Prazos de Regiões
• DTI - Consignatários
• DTJ - Pagadores do Frete
• DTP - Lote de Entrada das Notas Fiscais
• DUK - Operações de Conferência
• DUG - Itens da Regra de Tributação
• DUH - Endereçamento das Notas Fiscais
• DUO - Perfil do Cliente
• DUX - Itens da Prestação de Serviço TMS
• DUY - Grupos de Região
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SBE - Cadastro de Endereços

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Entrada Documentos de Clientes (TMSA050 - SIGATMS)

• Exemplo - Processo de Subcontratação (TMSA050 - SIGATMS)

• Doctos. Estornados (TMSA502 - SIGATMS)

• Cotação de Frete (TMSA040 - SIGATMS)

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