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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. WO
3. Regras e Validações
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.

A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.

Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.

02. WO

O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO.   Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes  Preencha os campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo Sistema e se .

Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Fatura ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. 

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

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Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:

• Faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);
• Faturas que possuem documento fiscal emitido e válido;

Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.

03. TABELAS UTILIZADAS

• NXA - Faturas

• NUF - Consulta WO

• NW0 - Time Sheet Faturamento
• NUE - Time Sheet
• NVZ - Despesa Faturamento
• NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento
• NWD - Fatura Adicional Faturamento
• NWE - Fixo Faturamento
• NXG - Pagadores

  
  

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