01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SICAGOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| M100IVA | Rutina de cálculo de IVA. | | M100RICA | Rutina de cálculo de retención de ICA. |
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| Ticket: | 7508070. |
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| Issue: | DMINA-7896. |
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| Versión: | 12.1.23 | 12.1.25. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que para calcular la base del impuesto Retención de IVA ICA (RC0), no se consideran los valores ingresados en gastos y descuentos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-requisitos, Paso 01 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Contar con un proveedor configurado como retenedor:
Contar con una TES que cuente con el cálculo de los impuestos IVA y RC0: - IVA - Sumar - Sumar - Sumar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
- RC0 - Restar - Restar - Restar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Capturar los datos del encabezado (ver pre-requisitos).
- Para los ítems, indicar la TES con calculo cálculo de IVA y RC0 (ver pre-requisitos).
- En el pie de paginapágina, en la pestaña Gastos indicar un Valor Gasto, Valor Flete, Seguro y/o Descuento:
- El Valor Gasto, Valor Flete y Seguro siembre deben sumar a la base de los impuestos IVA y RC0.
- El Descuento debe restar a la base de los impuestos IVA y RC0 cuando en la TES el impuesto cuente con la configuración Calcula S/Neto = Si (FC_LIQUIDO = "S").
- Confirmar el guardado de la factura.
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