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O objetivo desta rotina de Despesas Nacionais em Lote (EECDN400), é disponibilizar no sistema um cadastro onde possa ser definido os dados em comum de uma despesa, e estes serem replicados, gerando esta despesa para vários embarques diferentes. Os dados gerais da despesa a ser criada, serão em comum para todos os embarques informados, porém o valor da despesa poderá ser definido para cada embarque de forma distinta. Cada Lote de despesa será definido pela combinação de Código da Despesa, Data da Despesa e Número do Documento, não podendo ser incluído Lotes com esta mesma combinação.
Uma vez já incluído um Lote, este poderá ser editado através da opção de Alteração, podendo incluir novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa. Também estará disponível a opção de Visualizar o Lote com todos os processos vinculados.
Também será possível excluir todo o Lote de Despesas, utilizando a opção de Excluir.
A rotina contará com uma opção de fazer a Cópia de um Lote. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente.
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| Informações |
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Esta rotina poderá ser configurada para trabalhar integrada ao Protheus ou a um ERP externo através de mensagem única (EAI). No caso da integração Protheus, o sistema seguirá com as mesmas regras já existentes hoje para a inclusão de despesas nacionais pelo Embarque, ou seja, a despesa poderá ser configurada para gerar um Título no módulo Financeiro, ou poderá ser configurada para gerar um Pedido de Compras no módulo de Compras. Esta configuração poderá ser feita através do parâmetro MV_EEC0043. Já para a integração com um ERP externo através de mensagem única (EAI), o sistema sempre irá gerar um título. Para saber mais sobre como configurar o módulo de exportação para trabalhar com integração via mensagem única, consultar a documentação de Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI - veja o Link em Contéudos Relacionados nesta página. |
Requisitos gerais
- Esta funcionalidade será liberada no release 12.1.30 ou superior.
- Aplicar a atualização dos programas EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAP103.PRW, EECAP104.PRW e EECDN400.PRW;
- A nova rotina será nomeada como Despesas Nacionais e estará no menu do módulo de exportação em: "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- É necessário que se tenha Empresas cadastradas no cadastro de Empresas disponível em "Atualizações / Cadastros / Empresas";
- Possuir Despesas Cadastradas no cadastro de Despesas em "Atualizações / Tabelas / Despesas";
- Quando integrado ao Protheus, possuir Natureza cadastrada;
- Possuir Processos de Embarque de Exportação;
Parâmetros envolvidos
- MV_AVG0131 - Habilitado quando integrado ao Financeiro do Protheus;
- MV_EEC0043 - Habilitado para gerar Pedido de Compras e Desabilitado para gerar Título Financeiro;
- MV_EECI010 - Habilitado quando integrado a um ERP Externo. Para configurar o módulo de exportação para trabalhar via mensagem única, deve ser consultado o material: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Permite a inclusão de Despesa Nacional em Lote. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. - Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Clique em "Incluir";
- Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
- Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
- Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI
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Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Alterar |
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| Permite a alteração de Despesa Nacional em Lote, podendo adicionar novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa. As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. - Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Selecionar uma Despesa e clicar em "Alterar";
- Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
- Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.
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| Card |
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| Permite a exclusão de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o item registro desejado e clicar em Outras Ações / Excluir, dessa forma, será possível excluir todo o Lote de Despesas. Confira as informações apresentadas na tela e clique em Confirmar. - Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Excluir";
- Será aberta uma tela com os dados da despesa e os Embarques vinculados para que seja feita uma conferência final;
- Para efetivar a Exclusão, clique em "Confirmar". A Despesa será excluída dos Embarques associados;
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| Card |
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| Permite a visualização do(s) registro(s) de Despesa Nacional em Lote.em Lote com todos os processos vinculados. - Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Selecione uma Despesa e clique em "Visualizar";
- Será aberta a tela com todos os dados cadastrados e Todos os Embarques vinculados para este lote;
- Após consultar os dados, clique em "Fechar" para retornar para a tela Anterior;
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| Card |
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| Permite a cópia do registro de de de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Copiar. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente. - Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Copiar";
- Todos os dados da despesa selecionada serão copiados para a criação da nova, com exceção do Número do Documento, que deverá ser preenchido. As informações poderão ser alteradas normalmente.
- Após preencher as informações, clique em "Confirmar" para efetivar a gravação;
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Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Dados gerais |
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| Campo: | Descrição | | NCMDt. Baixa: Informe o NCM(Nomenclatura Externa do Mercosul). Utilizado atualmente como base para a classificação fiscal de mercadorias | | Processo de ExportaçãoCódigo do Atributo: | Informe o código do Atributo. Os Atributos são informações específicas e de formatos estruturados de forma individualizada para cada código NCM. Exemplo: ATT_1 | | Nome do Atributo: | Informe o nome de apresentação do Atributo. Exemplo: Detalhamento IBAMA | | Código(s) Objetivo(s): | Informe o(s) código(s) de Objetivo(s). Obs.: Separe os atributos por " ; " Exemplo: 3;6;7 Obs: 3(Tratamento Administrativo); 6(LPCO); 7(Produtos) | | Modalidade Atributo: | Selecione uma das opções de Modalidade do Atributo: "1-Importação;2-Exportação;3-Ambos" | | Atributo Obrigatório: | Informe se o Atributo é obrigatório escolhendo a opção 1-Sim ou 2-Não. | | Data Início: | Data de Início da vigência do Atributo | | Data fim: | Data do Fim da vigência do Atributo | | Órgão(s) Anuente(s): | Informe o(s) Órgão(s) Anuente(s). São órgãos que autorizam a importação de determinado produto, mercadoria, matéria-prima, etc. Obs.: separar por ";" Exemplo: IBAMA;ANVISA | Tamanho Máximo: | Informe o tamanho máximo do Atributo. Exemplo: 99(tamanho) | Domínio do Atributo: | Informe o código do Domínio do Atributo. Exemplo: 01 | | Descrição do Domínio do Atributo: | Informe a descrição do Domínio do Atributo. Exemplo: Exceto Espécies domésticas, conforme Portaria IBAMA 93/98 |
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Conteúdos Relacionados
Processo de Exportação
| | Empresa: | Nome da Empresa .
| | Desc Despesa: | Informe a Descrição da Despesa
| | Natureza: | Informe a Natureza da Despesa | Informações |
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| Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado. |
| | Vencimento: | Informe a Data de Vencimento da Despesa | Informações |
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| Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado. |
| | Número do Título: | Número do Título gerado no financeiro para a Despesa | Informações |
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| Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado. |
| | Agrup. Desp? | Possibilitar a geração de títulos ou pedidos de compra de maneira agrupada, ou seja, contemplando várias despesas do mesmo fornecedor, mesmo que de diferentes embarques. Quando a opção for igual a "Não", a integração com o Financeiro/Compras deverá ocorrer no escopo atual, ou seja,gerando um Título/Pedido por despesa. Quando a opção for igual a "Sim", a integração deverá Integrar com o Financeiro/Compras no mesmo modelo da integração atual (Embarque), porém considerando o valor total da tela (somadas despesas). A inclusão da despesa em cada embarque será efetuada normalmente. - Este campo só estará disponível quando o sistema estiver integrado com o Protheus.
- Este campo estará disponível no pacote de expedição contínua com atualizações de [Maio/2023] de Comércio Exterior, para os releases 12.1.33, 12.1.2210 e no release 12.1.2310 (próximo release) - [Pacotes de Atualizações - Comércio Exterior - P12].
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