Pasos para validar la solución: En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113) - Generar solicitud de importación con varios ítems. Ejemplo:
En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123). - Generar un Purchase Order relacionando la solicitud anterior.
En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA123). - Generar un proceso de importación, agregando los siguientes documentos (Invoices):
- Documento de tipo FOB, en la pestaña Ítems Invoice relacionar al Purchase Order anteriormente generado. Ejemplo:
- Documento de tipo GASTOS con un ítem por valor de 4,000.00, informando el Tipo de Entrada/Salida para cálculo de IGV a una tasa de 19.00 (valor de impuestos 760.00 y valor de invoice 4,000.00).
- Presiona Grabar para confirmar el guardado del proceso de importación.
- Una vez guardado el proceso de importación, seleccionarlo desde el browse y desde Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
- Presionar Generar Doc. Entrada FOB y confirmar la generación del documento.
- Presionar Generar Doc. Entrada Gastos y confirmar la generación del documento.
En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). - Validar que los importes de las Facturas de Entrada generadas coincidan los importes contras los datos visualizados desde el proceso de importación (Despacho).
Ejemplo Factura FOB
Ejemplo Factura Gastos con prorrateo por Peso (D1_PESO)
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