Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486CBXMLXML para Comunicado de Baja.08/07/2020
M486NCCXMLXML para Nota de Crédito.17/07/2020
M486NDCXMLXML para Nota de Débito.M486RNFXML17/07/2020
M486NFXMLXML para Factura/Boleta de Venta.17/07/2020
M486RNFXMLXML para Guía de Remisión.08/07/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.22/07/2020
Ticket:9284736
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9663 | DMINA-9679 | DMINA-9732


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generarse el XML de documentos electrónicos que contienen el nodo de información del Receptor (cac:AccountingCustomerParty), no muestran correctamente los caracteres especiales en el nodo de Razón Social (cbc:RegistrationName).


03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), en la función para Datos del Receptor (M486XMLREC) se aplica codificación UTF-8 a la razón social (campos A1_NOME del Cliente) que se muestra en el nodo cbc:RegistrationName.
  • Adicional se modifica el elemento encoding para XML para Comunicado de Baja (M486CBXML), XML para Nota de Crédito (M486NCCXML), XML para Nota de Débito (M486NDCXML) y XML para Guía de Remisión (M486RNFXML) para que aplique UTF-8:

Image Added

  • Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Para mayor información acerca de este tema acceder a Puntos de Entrada RSM


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Validación, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

1. Configurar un Cliente que en el campo Nombre (A1_NOME) contenga caracteres especiales. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes)

2. Incluir una nueva Factura de Venta utilizando el cliente creado en el punto 1. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSe debe contar con la funcionalidad de transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos denominado RSM, de acuerdo a lo definido en el documentos técnico informado en la sección de Asuntos Relacionados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


HTML
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