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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Financiero - SIGAFIN |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | Generación de CFDI con complemento de recepción de pagos | 18/08/2020 |
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| Ticket: | 9285849 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9720 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Paso 01, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9720.
- Contar con dos Facturas de Salida en moneda 2 (Dólar) previamente timbradas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero -(SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)"
- Indicar los parámetros.
- Informar los datos del encabezado.
- Indicar varios datos de forma de pago en moneda 1 (peso).
- Dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el cliente de las facturas timbradas (ver pre-condionescondiciones).
- Seleccionar la segunda factura y compensar.
- Seleccionar la primera factura y compensar.
- Dar clic en "Avanzar".
- Dar clic en "Confirmar".
- "El valor a bajar es menor que el valor recibido.Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?", dar clic en "Si".
- "Desea realizar el Complemento de recepción de pago", dar clic en "Si".
- Verificar que se timbre correctamente el recibo.
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| Card documentos |
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| Informacao | Se de debe contar configurada la funcionalidad de Facturación Electrónica. La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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