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En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) se realiza la transmisión de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), y son rechazados por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida con ajuste de impuesto, es decir, con el campo Agrega Valor (F4_AGREG) está configurado con el valor N - No.

Rechazo: 

Fatal:[DAU02]- (R) Valor bruto total de la factura antes de tributos 0 diferente de la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen valor comercial: 0

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera el elemento de Impuestos por cada ítem (fGetTaxDet) para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que si el Tipo de Entrada/Salida está configurado con el valor N - No en el campo Agrega Valor (F4_AGREG), el nodo cbc:LineExtensionAmount sea informado con el valor "0.00".

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida, para el calculo cálculo del impuesto IVA, indicando el campo Agrega Valor (F4_AGREG) con valor N - No.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA486MATA467N).
  3. Incluir una nueva Factura de Venta (NF), informando el encabezado e ítems, utilizando el Tipo de Entrada/Salida configurado previamente.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
Informações
titleImportante: Se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el método de Validación Previa, de acuerdo a lo definido en el documento técnico referenciados en la sección "Asuntos Relacionados".


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
  5. Presionar Ok, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
  6. Validar que el documento quede en estatus Documento autorizado (Verde).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 121.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Facturación Electrónica - Validación Previa Colombia

DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL

Templatedocumentos


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