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• Não Gera: não são gerados acordos no pedido de compra.
• Gera com Aprovação: após gerar o acordo, seu status fica como Pendente, O acordo promocional é gerado após a aprovação do pedido de compras, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de aprovação de Acordo Promocionalpedidos.
• Gera Automático: após gerar o acordo, ele já fica com o status de Aprovado.
• Gera Recebimento: o acordo será gerado no recebimento do pedido.

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• Não Gera: não são gerados acordos no pedido de bonificação.
• Gera com Aprovação: após gerar o acordo, seu status fica como Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.
• Gera Automático: após gerar o acordo, ele já fica com o status de Aprovado.
• Gera Recebimento: o acordo será gerado no recebimento do pedido.
• Gera Recebimento com aprovação: o acordo será gerado no recebimento do pedido ficando com o status Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.

Deve ser informada também a Empresa Financeira para Geração do Acordo, que será a empresa em que os títulos serão lançados. Nos casos em que se utiliza as rede de empresas poderá ser informada a mesma empresa financeira para toda a rede.

Imagem 1 - Gerar Acordo Promocional

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Para utilizar o processo automático de geração de acordos comerciais no pedido de compra, é necessário informar os tipos a opção Gera Automático por meio do botão Gera Acordo Promocional.

Além disso, por meio dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deve-se selecionar o tipo de acordo, seja seja para acréscimo ou redução.

Para isso, basta clicar no número e selecionar o tipo de acordo.

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Para que os números estejam habilitados para edição nos tipo de acordo de acréscimo, é necessário que os parâmetros dinâmicos abaixo estejam configurados:

• O parâmetro dinâmico BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a N.
• O parâmetro dinâmico UTIL_PERC_ACORDO_COM_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a S.

Imagem 2 - Gerar Acordo no Pedido de Compras

Configuração de Tipo de Acordo

Por meio do botão Configuração Tipo Acordo é possível gerar acordos com tipos diferenciados por processos e Empresa para Sell Out e para Sell In. Ao utilizar esta configuração, os acordos gerados nas aplicações e por meio do job passam a ter uma hierarquia, utilizando primeiramente o que foi definido no botão de Tipo Acordo.

Para utilizar essa funcionalidade é necessário que o parâmetro dinâmico EXIGE_TIPO_ACORDO esteja com o valor igual a S.

Image Added

Imagem 3 - Configuração Tipo Acordo

Tipo de Acordo para Verba Sell Out

Para utilizar as verbas sell out é necessário configurar os tipos de acordos que serão gerados, sendo: Acordo com Redução e Acordo com Acréscimo.

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Informe o tipo de acordo para utilizar no pedido de bonificação sem incidência de custo.

Imagem 3 4 - Tipos de Acordo Sell Out e Bonificação

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Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001

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