Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGACOM -
COMPRAS
Compras.
Función:

   

RutinasNombre TécnicoFecha
MATA103XValidación de Documento de Entrada19/11/2020

   

Ticket:9783769
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10216

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos items ítems están vinculados a un pedido de venta compra nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:

"AYUDA : A103PCNSLD - Este ítem de pedido de compras no tiene mas más saldo."

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los items del ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo el saldo disponible de productos en una Orden un Pedido de Compra pueda quedar en 00 para la rutina de Pedimentos (MATA447).

En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los pedimentos Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en una Orden de Compra, y un Pedido de Compra; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) , el cual es el que en la versión 12.1.27 esta  el cual está llevando el control de lo recepcionado recibido por una Remisión o una una Remisión o una Factura de Entrada basado  basado en  el Pedido de Compra.  


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condicionespaso1,Pasospaso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPasospaso1
  1. Realizar el
backup
  1. respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. En el módulo
de Compras 
  1. de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3
items
    • ítems.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasospaso2
  1. En la
rutina Compras 
  1. rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
Generar
  1. Crear un
nuevo 
  1. nuevo Pedimento.
  2. En la Pestaña
de 
  1. de Facturas
 ingresar
  1.  ingresar un documento de
tipo mercancías en
  1. Tipo mercancía en moneda dólar.
  2. Posicionarse sobre la factura de
tipo items
  1. Tipo mercancía e ir a la pestaña
de Items, desde Otras Acciones  ejecutar la acción 
  1. "Ítems", desde "Otras Acciones" ejecutar la acción "Ítems por Orden de Compra".
  2. Seleccionar los
items
  1. ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
  2. Guardar el pedimento.
  3. Generar los documentos del Pedimento.
  4. Validar que los documentos se generen sin presentar
el
  1. errores.
  2. Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en
en
  1. el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el
campo 
  1. campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos

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