01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA088.PRW | Exclusão Borrado de Reciboplanilla |
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| Ticket: | 9849821 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9432 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema estava efetuando o cancelamento de um Recibo, quando os seus movimentos já encontrava-se conciliadoEl sistema estaba efectuando la anulación de un recibo de cobro(Planilla) cuando sus movimientos ya están conciliados.
03. SOLUCIÓN
Foi efetuado um ajuste, para não permitir o cancelamento de um Recibo, quando os seus movimentos já encontrava-se conciliado Se efectuó un ajuste para no permitir la anulación de un recibo de cobro(Planilla), cuando sus movimientos ya estaban conciliados.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo
Financeiro- Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
- Por medio de la rutina “
Contas a receber- Cuentas por cobrar”, en el módulo
Financeiro (Contas a receber | Contas a receber- Financiero (Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar), debe haber un
titulo a receber - título por cobrar registrado.
- Por medio de la rutina “
Planilha- Planilla”, en el módulo
Financeiro (Contas a receber | Planilha- Financiero (Cuentas por cobrar | Planilla), debe
hacer - ingresar una
planilha - planilla para
o titulo - el título registrado anteriormente.
- Por medio de la rutina “
Conciliação Bancaria- Conciliación bancaria”, en el módulo
Financeiro- Financiero (Movim
Bancaria | Conciliação Bancaria- . Bancario | Conciliación bancaria), debe
hacer a conciliação - realizar la conciliación bancaria para
o titulo - el título registrado anteriormente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Miscelánea Cuentas por cobrar (MATA950FINA088) - Por medio de la rutina “Archivos por VerifAnular planilla”, en el módulo SIGAFIS SIGAFIN - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Archivos por VerifActualizaciones (Cuentas por cobrar| Anular planilla).
- Complete los parámetros solicitados.
- Fecha inicial - ejemplo: 01/11/2020
- Fecha final - ejemplo: 30/11/2020
- Resolución normativa - "SIAPIB"
- Archivo destino - "siapib_percepciones.txt"
- Directorio - " "
- Selecciona sucursales - No
- Hacer la confirmación de la generación del archivo
- Se muestra la ventana de generación del archivo SIAPIB
- Imprimir el informe o únicamente finalizar para generar el archivo de texto.
- Una vez generado el archivo se verifica en la ruta informada en los parámetros.
- Anuladas - no.
- De Recibo - 100.
- A Recibo - 100.
- Mostrar asientos - no.
- Agrupar asientos - no.
- Moneda - 1.
- Seleccione el título deseado.
- Seleccione la opción Anular.
- En este momento se muestra un mensaje informando que la planilla no puede anularse, pues se encuentra conciliada. Se verifica si se generó el archivo correctamente, donde el campo comprobante está considerando las cinco posiciones del punto de venta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información sobre cómo debe hacer la configuración del punto de venta con cinco números, vea esta documentación adjunta:
http://tdn.totvs.com/x/heCmHQNo se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
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