Histórico da Página

1. Mediante la rutina “Proveedores”Por medio de la rutina Clientes, en el módulo Fiscal Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con el tipo la provincia (A2A1_TIPOEST) "IMI" y otro con el tipo la provincia (A2A1_TIPOEST) "EBA"   
2. Por medio de la rutina “Tipo de entrada y salida”rutina Proveedores, en el módulo Fiscal Compras (Actualizaciones | Archivos), agregue una TES para Entrada que calcule IVA e IB2.
3. En la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluya un documento para el impuesto IVA e IVR.
4. Por medio de la rutina “Config Adic Imp”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue un documento para el impuesto IVA e IVR. 
5. Por medio de la rutina “Tabla equivalencia, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una tabla para CFO que esté registrada en la TES.registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"

      Factura Remito de entradaventa(MATA101nMATA462n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada"  Remito de venta en el módulo SIGACOM SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Factura de entradaRemitos). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor cliente con el tipo la provincia "IMI"
   2. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "E"cliente con la provincia "BA 

      Orden Remito de pagotransferencia(FINA850aMATA462tn)

1. Por medio de la rutina “Orden Remito de pago Modelo II" en transferencia" en el módulo SIGAFIN SIGAEST - Actualización (Proceso Mod II | Orden pago Modelo IIMovimientos|Fiscales| Remitos de transferencia). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Orden de pago para los dos títulos generados por medio de la factura de entrada.
   2. Verifique que se calcularon los impuestos IVA y Ganancias.
   3. Complete los parámetros solicitados.
   4. Confirme los datos informado y efectúe la grabación de la Orden de pago.
   5. un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con la provincia "MI"
   6. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con la provincia "BA"

      Archivos       Archivo por Verif(MATA950)

1. Por medio de la rutina “Archivo Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
   1. Complete los parámetros solicitados
   2. Fecha Inicial = 0911/02/2021
   3. Fecha final =  0911/02/2021
   4. Resolución normativa = SICORE  RENTAX  
   5. Archivo destino= SICORERENTAX
   6. Directorio = "c:\RENTAX\"
   7. Seleccione sucursales = No
   8. Agrupa obligaciones = No 
   9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
   10. Tabla de código régimen de retención = 0006
   11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
   12. Tabla de provincia = IVAR
   13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
   14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
   15. Seleccione la opción de impresión del informe
   16. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
   1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
   2. Observe que no se estén si están mostrando los valores para los proveedores y clientes con el tipo la provincia (A2_EST y A1_TIPOEST ) = "EMI".