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Cómo incluir una factura manual de entrada:
1. En la ventana de mantenimiento de Factura manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme.
2. A continuación, el Sistema muestra una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vínculo con el Cliente y Proveedor, en caso de compras.
El Archivo de clientes y proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente que se enmarca entre los destinatarios de la factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
3. Complete los datos y confirme.
El sistema muestra las facturas emitidas.
4. Haga clic en Incluir.
El Sistema muestra la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla se encuentran los campos que van a formar parte del encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.
El campo Base de cálculo del IPM debe contener el mismo valor de la Base de Cálculo IGV, el campo Alícuota debe completarse con la alícuota del parámetro MV_ALQIMP3 y el campo Valor del impuesto debe traer en su contenido el valor de Base de cálculo vs. la Alícuota referente al IPM. |
5. A continuación acompañe los casos de uso del IGV, que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 001 - Facturación de entrada manual calculando el IGV, sin cálculo de ISC
1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se factura, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:
Informe la TES estándar 001.
Informe la cantidad. Ej:1.
Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
Informe el seguro. El: R$5,00.
Informe los gastos. Ej: R$20,00.
2. Confirme su inclusión y después, facture el pedido.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IGV calculado, alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de gravamen (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70). |
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM.
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM. |
Configure el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la empresa como agente de detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 011.
Configure el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la empresa como agente de percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 007. |
CASO 2: TES 003 - Facturación de entrada manual calculando el IGV, con cálculo de ISC
1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se factura, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el 003.
Informe la cantidad. Ej:1.
Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
Informe el seguro. Ej: R$5,00.
Informe los gastos. Ej: R$20,00.
2. Confirme su inclusión y después facture el pedido.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de gravamen (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 4,94). |
Configure el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la impresa como agente de detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 012.
Configure el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la empresa como agente de percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 008. |
Estas particularidades también pueden observarse en la Facturación automática.
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