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  • DMANFISLGX-10831 - DT EFD ICMS/IPI - Leiaute 3.0.7 -2022

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Índice

01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:OBF - Obrigações Fiscais
Função:

OBF17016 - Registro Complementar

OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital 

OBF0110 /OBF10110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Ticket:

12649915;

 12653647

 12653647;

 2673907

 2673907;

 12757539

 12757539

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISLGX-11136 / DMANFISLGX-11137 / DMANFISLGX-11138 /

DMANFISLGX-11139 / DMANFISLGX-11141 / DMANFISLGX-11143 /

 DMANFISLGX-11136

DMANFISLGX-11144 / DMANFISLGX-11145

Liberação Especial:

Pacote pode ser aplicado para as versões 12.1.31 / 12.1.32 / 12.1.33 / 12.1.34.

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1055293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender layout 2022 do SPED Fiscal - EFD ICMS/IPI

...

ATO COTEPE/ICMS Nº 62, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

Altera o Ato COTEPE/ICMS nº 44/18, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.


A Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 185ª Reunião Ordinária realizada nos dias 13, 14, 16 e 17 de setembro de 2021, em Brasília, DF, com base no “caput” da cláusula quarta do Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, resolveu:

Art. 1º O art. 1º do Ato COTEPE/ICMS nº 44, de 07 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI, conforme alterações introduzidas pela Nota Técnica EFD ICMS IPI nº 2021.001 v1.0, publicada no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que terá como chave de codificação digital a sequência “6141D8CB1D8D503F348CA06BDAF2A387”, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest 5”, e disponibilizada no sítio eletrônico do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br).

Parágrafo único. Deverão ser observadas as regras de escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, versão 3.0.7, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que terá como chave de codificação digital a sequência “40717A97869031175948FB6614BBF4D5”, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest 5”.”.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022


ATO COTEPE/ICMS Nº 62/21 : https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2021-1/ac62_21

03. SOLUÇÃO

Totvs custom tabs box
tabsOBF10100 - Registros EFD, OBF17016 - Registro complementar, OBF10110 -EFD ICMS IPI
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1


Alterado o programa OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital, para tratar a versão do leiaute 016 conforme os itens abaixo:

  • Inclusão do registro 1601;
  • Retirada do registro 1600;
  • Inclusão dos campos 34 a 40 no leiaute do registro C500;
  • Retirada do registro 0210;
  • Inclusão do campo 04 - COD_BARRA no registro 0220.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Alterado o programa para permitir incluir ou importar informações para o registro 1601.

...

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

OBF0110/

Image Removed

OBF10110 - Geração

...

da EFD -

...

Escrituração Fiscal Digital


Deck of Cards
idREGISTROS
Card
id0220
label0220

Alterado o programa para apresentar a informação do campo 04 - COD_BARRA para o registro 0220 do bloco 0.

Image Added


Para geração correta desta informação, o mesmo deverá estar cadastrado para a unidade de medida comercial no programa MAN10021 - Cadastro do Item, aba Comercial - Item Barra:

Image Added



Card
idB020
labelB020

Alterados os programas

...

para gerar as informações do bloco B020 para notas fiscais de entrada e saída de modelo 66 conforme abaixo:

Image Added

Card
idC120
labelC120

Alterado o programa para gerar o número do documento de importação com até 15 caracteres

...

no registro C120 conforme abaixo:

Image Added

Card
idC500
labelC500

Alterado o programa para gerar os novos campos do registro C500. Serão gerados sem valores conforme abaixo:

Image Added

Card
idD100
labelD100

Alterados os programas para gerar os campos cod_mun_orig e cod_mun_dest no bloco D100 para todos os modelos das notas fiscais de saída conforme abaixo:

Image Added

Card
id1601
label1601

Alterados os programas para gerar as informações do registro 1601 do bloco 1, conforme cadastrado no programa OBF17016 - Registro Complementar.

Image Added






Templatedocumentos


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...