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| Producto | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| M100XIVP.PRX | Programa que Calcula Percepcion de IVA s/RG 3337 - Documento de entrada. | | M460XIVP.PRX | Programa que Calcula Percepcion de IVA s/RG 3337 - Documento de saída. | | IMPGENER.PRX | Obtiene datos para Calculo Impuestos Genericos. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 12866186 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12957 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar um Al generar un Documento de Entrada através de um Movimento Bancário, configurando na quarta posição do parâmetro por medio de un movimiento bancario, configurando en la cuarta posición del parámetro MV_AGENTE o el valor "N", o el sistema não no realiza o calculo de percepção do imposto IVP, calculando somente a percepção do imposto IVA, porém quando geramos um Documento de Entrada diretamente, a rotina calcula as percepções el cálculo de percepción del impuesto IVP, solamente calcula la percepción del impuesto, pero cuando generamos un documento de entrada directamente, la rutina calcula las percepciones de IVA e IVP.
La rutina no lograba obtener la información del campo Tienda del encabezado del documento de entrada en el momento de calcular la percepción de IVP, por eso no realizaba el cálculoA rotina não conseguia obter a informação do campo Loja do cabeçalho do Documento de Entrada no momento de calcular a percepção de IVP, por isso não realizava o calculo.
03. SOLUCIÓN
Realizado o Se realizó el ajuste, para que a rotina consulte e obtenha corretamente a informação do campo Loja no la rutina consulte y obtenga correctamente la información del campo Tienda en el momento de realizar o calculo el cálculo de percepção percepción de IVP.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el SIGACFG, configure el parâmetro parámetro MV_AGENTE com con el valor "SSSNSSSS"
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un producto.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto IVA, IVP. La TES no debe generar título financiero (F4_DUPLIC) y no debe actualizar stock (F4_ESTOQUE).
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVP.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVP.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el Proveedor proveedor correspondiente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancarios) debe de ingresar un movimiento bancario considerando lo siguiente:
- Informe la forma de pago deseada.
- Seleccione el banco previamente configurado.
- Seleccionar el proveedor previamente dado de alta.
- Indique el uso de la RG104/2004.
- Seleccione el tipo de movimiento: 01 - Gastos Bancarios.
- Grabe el movimiento bancario.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Al grabar el movimiento bancario el sistema habilitara la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), ingresar la información requerida:
- Número de documento.
- Seleccionar el producto deseado.
- Seleccionar la TES previamente registrada.
- Mirar en la carpeta Impuestos el calculo correcto de percepcion de IVA y IVP.
- Ingresar la condición de pago.
- Grabar la factura.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los documentos generados anteriormente no serán actualizados. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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