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Com a disponibilização de novo recurso de modo a permitir a vinculação de uma nota de remessa para mais de uma nota de compra, ou vice versa (ver documentação disponibilizada para o módulo Comercial aqui), foi necessário a adequação dos registros 0460 e C195 na geração do SPED ICMS, de modo que ao possuir mais de uma nota de compra referenciada numa mesma remessa, os dados destas passarão a ser demonstrados de maneira concatenada na mesma linha para o registro C195.

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Foi disponibilizado ainda para a geração do registro C197, na atual fórmula já existente Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado a busca dos valores referentes às notas de remessa vinculado à compra, que são gravadas no item da nota fiscal ao ser integrada para o módulo fiscal, desse modo, permitindo a geração dos registros C197 para as notas de compra e eventuais ajustes na apuração com base nos valores da remessa.

Passo a passo

Crédito aproveitado na Compra pela Escrituração

Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, quando o PD CODOBSPADRAO_NFCOMPRAREMESSA possuir uma observação vinculada que esteja cadastrada como 'Complemento de Documento', então no SPED ICMS/IPI serão gerados os registros 0460 e C195 com os dados das respectivas notas de compra referenciadas para as remessas, sendo esses dados concatenados em um único registro C195 para a remessa, conforme exemplificação abaixo.

Obs.: O registro C195 é gerado tanto para a NF de Compra quanto para a NF de Remessa por meio da parametrização do PD indicado acima,

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sendo gerados os dados

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concatenados, no caso de houver mais de

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um documento referenciado. 

Já para a NF de Compra, os dados apresentados no registro C195 são as informações dela mesma.

Image AddedImagem 1 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Remessa quando houver mais de uma NF Compra referenciada

Image AddedImagem 2 Image RemovedImagem 1 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Remessa onde houve Compra quando houver mais de uma NF Compra remessa referenciada

Crédito aproveitado na Compra pelo ajuste C197

Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, ao vincular um cadastro de observação parametrizado para gerar o registro C197 no SPED ICMS, com a fórmula 72 - Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado e essa observação estiver vinculada ao item da nota de compra, então ao gerar o SPED ICMS/IPI o registro C197 referente a compra será gerado com o valor do ICMS da remessa.

Imagem 2 3 - Geração do registro C197 para NF Compra

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para a Service Pack 22.01.xxx 019 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplicaNota Fiscal Compra x Remessa - MAX0096A