Histórico da Página
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Utilize os campos do filtro Título para realizar a pesquisa dos títulos que deseja realizar o pagamento. Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 2 - Filtro Título
Será mostrada as informações referentes ao título pesquisado.
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A opção Boleto também permite o cadastro do Banco Cobrador e demais informações, de modo a trabalhar com esse tipo de controle.
Imagem 3 - Boleto
Divergência no Código de Barras
O Modelo de Código de Barras é parametrizado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.
| Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 4 - Divergência Código de Barras
Validação do Código de Barras
A parametrização deve ser realizada na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.
No cadastro dos fornecedores em Operador Financeiro > Manutenções > Fornecedores que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 5 - Validar código de barras
No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras, no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos. Clique aqui para acessar a documentação
| Informações | ||
|---|---|---|
Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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Programação
Neste exemplo, o título pode ser programado para pagamento.
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Clique no botão Programações para visualizações Programações existentes
Imagem 4 - Programações
Crédito em Conta
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6 - Programações
| Informações | ||
|---|---|---|
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Crédito em Conta
Esta opção transfere, via tec ou doc, o valor de pagamento para uma conta cadastrada.
Caso não exista, clique no botão Contas.
Imagem 7 - Contas
Caso não apareça uma lista de contas, clique no botão Contas do Fornecedor.
Imagem 8 - Contas do Fornecedor
| Aviso |
|---|
Realize o Cadastro da Conta de Fornecedores associado ao CNPJ/CPF da Pessoa. Clique aqui para acessar a documentação. |
Após realizado o cadastro a conta será exibida na aba Crédito em Conta.
Imagem 9 - Credito em Conta
Tributos sem Código de Barras
Impostos efetivados com a entrada de informações de cunho pessoal, empresarial, institucional ou qualquer outra que não requeira código de barras.
Imagem 10 - Títulos sem código de barra
| Dica |
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| PIX - Clique aqui para acessar a documentação. |
03. TELA COMPLEMENTO DE TÍTULO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Complemento de Título - PIX | Configuração para pagamento via PIX |
| Leitura do QRCode para complemento dos títulos de obrigação para pagamento eletrônico - PIX. | |
| Cadastro de chaves PIX para o fornecedor. | |
| Cadastro de Conta de Fornecedor | Cadastro de Conta de Fornecedores |
| Cadastrar o modelo do layout de código de barras. | |
| Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor |
04. TELA COMPLEMENTO DE TÍTULO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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