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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito de Devolución |
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| ids | paso09,paso10,paso11 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_ZONGEO | Zona Geog. | Sí |
| | F2_CONCOBR | Conc. Obra | Sí |
| | F2_TPNFEXP | Fact. Exp. | Sí |
| | F2_IMPNOCF | Impto no CF | Sí |
| | F2_CAE | CAE | Sí |
| | F2_VCTOCAE | Vcto CAE | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F2_CAEE | CAEE | Sí |
| | F2_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F2_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F2_PERMISS | Cod. Gasto | Sí |
| | F2_PAISENT | Cód. País | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
| | F2_TPAJUS | Tipo ajuste | Sí |
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Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 6 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_VALSUSS | Valor SUSS | Sí |
| | F2_VENCAI | Vencto. CAI | Sí |
| | F2_CAI | CAI | Sí |
| | F2_QTDEFOL | Cant. Hojas | Sí |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_ZONGEO | Zona Geog. | Sí |
| | F2_CONCOBR | Conc. Obra | Sí |
| | F2_TPNFEXP | Fact. Exp. | Sí |
| | F2_IMPNOCF | Impto no CF | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
| | F2_MODCONS | Mod. Consult | Sí |
| | F2_CODAUT | Cod. Aut | Sí |
| | F2_VALCONS | Val. Consult | Sí |
| | F2_TPAJUS | Tipo Ajuste | Sí |
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Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 7 |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
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Rutina: MATA462NMATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61 |
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DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos ARG
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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