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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsNota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante No
F1_MOTIVOMotivoNo
F1_TIPREFTipo de Nota de CréditoNo
F1_SERIE2Serie-2 DoNo


Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante No


Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentodocumentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí 
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

...

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Facturacion Anticipo,Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa
idspaso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_NUMORCNumero de Orden de Compra
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí 
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción  
F2_MODCONSMedio de Pago        


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 19.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteclienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2Sí 
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_TIPOREMTipo del remitoNo
F2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.             No
F2_NUMORCNumero de Orden de Compra
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante  No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referenciaSí 
F2_SERIE2Serie-2 Doc.             No
F2_TIPREFTipo Nota de Débito      No
F2_NFREFDocumento Refencia       
F2_SERREFSerie Referencia         
F2_MOTIVOMotivo                   No
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_SERORISerie-O Doc.No
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobanteNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

...

Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PER

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PER

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...