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  • Como ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), através da rotina 1097?

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Ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), através da rotina 1097

Produto:

1097 -Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Para ajustar os valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no regime cumulativo, utilize a rotina 1097 e clique Ajuste Apuração PIS/COFINS. Preencha os campos conforme necessidade e clique Gerar ajuste.

Para ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), siga os procedimentos abaixo:

1)

...

Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

...

2)

...

Em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, preencha as colunas da planilha conforme segue e clique Gerar Ajuste:

Observação: crie duas linhas para os ajustes, uma para o PIS e outra para a COFINS, quando estes ajustes forem realizados pelas totalidades das operações, poderão ser realizados ajustes por nota fiscal, portanto, o número de linhas criadas para o PIS e para o COFINS, deve ser proporcional à quantidade de notas.

  • Tributo: selecione PIS ou COFINS, conforme necessidade.
  • Operação: selecione a opção 1 – Contribuição.
  • Ind.Ajuste: selecione a opção 0 - Ajuste de Redução.
  • Vl. Ajuste: informe o valor do PIS/COFINS.
  • Cód. Ajuste: selecione a opção 06 – Estorno.
  • Núm. Documento/Processo: informe a(s) nota(s).
  • Descrição Resumida: escreva sobre o ajuste.

...

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Aviso
titleImportante

As informações referentes às devoluções de clientes podem ser extraídas do Relatório de consolidação por CFOP - Sintético por entrada na rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações.



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