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Realizar integração com a Philips Morris por meio da rotina 2610
Produto: | Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 560 - Atualizar Banco de Dados, 2500 - Atualizar Banco de Dados, 2571 - Cadastro de Alienações e 2610 - Integração Philip Morris |
Passo a passo: | Antes de iniciar o processo de integração com a Philips Morris, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 560 |
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- Atualizar Banco de Dados |
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para uma das versões indicadas abaixo ou versão superior e atualize as tabelas: - 29.00.298.04
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2) Acesse a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos;
2.1) Na sub-aba Triggers, marque a opção Trigger TRG_INSERE_PCMOVROTACLI;
2.2) Na sub-aba Procedures, marque a opção Procedure PRC_ATUALIZA_ROTA;
2.3) Clique em Processar;
3) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência e marque como Sim os seguintes parâmetros:
- 2659 – Utiliza Roteirização?
- 2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?
4) Informe a rota do cliente na rotina 354 – Cadastrar rota de Visita a Cliente;
5) Registre os motivos pelos quais a compra não foi realizada, na rotina 592 – Cadastrar motivo de visita e classifique-os;
6) Na rotina 2571 – Cadastro de Alienações, realize alienação dos motivos de pelos quais a compra não foi efetuada e do ramo de atividade;
Em seguida, acesse a rotina 2610 – Integração Philips Morris, e efetue o processo de integração com a Philips Morris.
Importante:
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2 - Atualize a rotina 2610 - Integração Philip Morris para uma das versões indicadas abaixo ou versão superior: - 29.0.5.6 Importante: |
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Para utilização da rotina 2610: Gerar venda(s) na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda (Exceto vendas dos tipos: 4, 8, 10, 13, 20, 98 e 99) consolidar e faturar a nota fiscal. Após a consolidação e faturamento da nota, estará disponível para a exportação na rotina 2610. 1. Acesse a rotina 2610, selecione/informe o Cliente e clique o botão Gravar para que este passe a ser exibido na caixa Clientes Cadastrados;
2. Para preenchimento dos campos da tela principal, selecione com duplo clique o cliente desejado na caixa Clientes Cadastrados conforme necessidade; Para este exemplo selecionamos o cliente 10.
3. Acesse a aba Exportação, selecione o caminho para exportação de relatório (s): 4. Informe conforme necessidade os Código do Distribuidor e Código CD; 5. Informe o Período: Data Inicial e Data Final; 6. Informe o Fornecedor e Filial conforme necessidade; 7. Na caixa Tipo movimentação selecione uma das opções: Diária ou Carga Total; 8. Clique o botão Processar e botão OK.
Exemplo de relatório de Movimentação Financeira da rotina 2610.
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