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  • Como é efetuada a entrada com entrega futura na rotina 1301 - Receber Mercadoria?

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Entrada com entrega futura na rotina 1301

...

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para efetuar a entrada com entrega futura na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:


1) Acesse a rotina 

1301 – Receber Mercadoria

...

 e clique

...

o botão Novo;

2)

...

Informe

...

Filial, o Fornecedor e selecione o

...

tipo de

...

entrada 2 – Ent. Entrega Futura

...

;

3)

...

Marque a

...

opção Sim, na

...

caixa NF p/Ent. Futura,

...

e preencha os campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla Enter;

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4)

...

Na

...

aba Tabela de Produtos – F7, clique

...

o botão Pesquisar

...

 e efetue um duplo clique sobre o item desejado

...

;

5)

...

Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme

...

6)     Clique no botão Gravar.

...

a necessidade, e clique Confirmar

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6) Gere as informações da aba Tributação e clique Gravar;

Informações
Observação: após a finalização dessa entrada,

...

não precisa de um pedido de compra,

...

é gerada a nota principal (Nota Mãe), mas sem gerar

...

contas a pagar

...

 e sem alimentar

...

estoque

...

. Apenas o custo contábil será atualizado.

...

Já no financeiro é necessário lançar o adiantamento de fornecedor na rotina 746, e após fazer a entrada na rotina 1301 da nota filha na própria rotina 746, vincule os títulos para vincular o custo financeiro gerado na rotina 1301 e o adiantamento referente a entrada tipo 2. Mas isso apenas será necessário se os títulos a pagar vierem com a nota de entrega futura.

Adiantamento lançado via rotina 746, para saber o processo de lançamento segue link:Tutorial para realizar o controle de adiantamentos ao fornecedor (rotina 746)

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Apos lançar o adiantamento, montar o borderô, segue link:Tutorial para utilizar a rotina 775 - Gerir Contas a Pagar

Segue tela da rotina 117 antes da baixa/saída do pagamento do adiantamento:

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Apos realizar a baixa do adiantamento através da rotina 775 via borderô/cheque, ira sair o dinheiro do banco ou caixa e entrará na conta adiantamento de fornecedor

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Processo da nota filha entrega futura:

7) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de compra e realize normalmente o pedido de compra;

8) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

9) Informe a Filial, o Fornecedor, selecione o tipo de entrada 1 - Ent. Normal e selecione na caixa NF. Entrega Futura a Nota Mãe;

10) Clique Confirmar;

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11) Efetue um duplo clique

Observação: A manutenção da área financeira da empresa será realizada através das rotinas: 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 713 – Incluir Lançamento no Borderô, 702 – Assinatura Digital de Borderô, 716 – Baixar Borderô que serão visualizados na rotina 746 – Baixar Títulos Pagos Adiantado.

Gere o pedido de compra através da rotina 209 – Digitar Pedido de Compra ou 220 – Digitar Pedido de compra, para que possa efetuar o processo abaixo.

1)     Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique no botão Novo;

2)     Informe a Filial, selecione o Tipo de Entrada 1 – Ent. Normal e o Fornecedor;

3)     Selecione na caixa NF Entrega Futura a nota fiscal (Nota Mãe) e os dados na caixa Informações Principais conforme necessidade e aperte a tecla Enter;

...

sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura;

...

12)

...

Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme desejado, e gere a tributação na

...

aba Tributação F-8

...

,

...

13)

...

Clique

...

Finalizada essa entrada (notas filhas) serão atualizados todos os custos, estoque gerencial e contábil e o contas a pagar, sendo a precificação realizada de acordo as notas filhas.

...

o botão Gravar.


Processo de acerto do contas apagar com o adiantamento:

1) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

2) Seleione umas das opções: 'baixa de um adiantamento ao fornecedor com varios titulos' ou 'baixa de um titulo com varios adiantamento

'* Neste cenario foi escolhido a 1º opção acima.

selecione o adiantamento com duplo clique, serão listados todos os contas a pagar do fonecedor para que selecione em qual será baixado o adiantamento
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3) Selecione o contas a pagar

4) Clique em confirma a seleção

5) para processar a baixa, clique em confirmar

Na rotina 117, a conta de adiantamento do fornecedor será debitado o valor desta conta, pois quitou o contas a pagar com o adiantamento

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Observações:Nas notas filhas serão atualizados todos os custos, o estoque gerencial e contábil e o contas a pagar. Na rotina 1301 é possível gerar o contas a pagar, na aba Condições de Pagamento, que se preenchida gera o contas a pagar. 
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