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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATR780 | Facturación Por Cliente X Cantidad de Productos | --18/04/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 16390911 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18951 |
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- En la función ReportPrint() se realiza la inicialización de declara e inicializa la variable nValadi en 0.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18951.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Clientes, incluir un cliente (incluir método de pago y régimen fiscal).
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos, incluir un producto.
- Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir y timbrar una Factura de Salida informando el cliente y producto creados anteriormente:
- Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito Y Débito (MATA465N), incluir una NCC y desde Otras acciones | Doc Orig | Facturas seleccionar la factura anteriormente creada:
| Informações |
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| Es necesario que la NF se genere, como mínimo, un día antes que la NCC; ello con el objetivo de que quede fuera del rango de fechas especificado en el informe. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú Informes | Facturación | Facturación Por Cliente X Cantidad de Productos (MATR780).
- Informar los parámetros reuqeridosrequeridos:
- ¿De Cliente ? = <Cliente creado en las precondiciones>
- ¿A Cliente ? = <Cliente creado en las precondiciones>
- ¿De Fecha Emision Emisión ? = <Fecha de creación de NCC>
- ¿A Fecha Emision Emisión ? = <Fecha de creación de NCC>
- ¿De Producto ? = <Producto creado en las precondiciones>
- ¿A Producto ? = <Producto creado en las precondiciones>
- ¿De Vendedor ? = " "
- ¿A Vendedor ? = "ZZZZZZ"
- ¿Imprime Valores en ? = Moneda 1
- ¿Incluye Devolución ? = Si
- ¿Máscara del Producto ? = "***************"
- ¿Agrp.Prod.Matriz ? = Si
- ¿Cuanto al Stock ? = Crea Movimiento
- ¿Cuanto A Factura de Credito ? = Genera
- ¿Cuanto a Devolución ? = Fact. Original
- ¿Cuanto a Descripción ? = Producto
- ¿Conv. moneda de devolución ? = Por Devolución
- Confirmar que ya no se detone Error.Log; así como la correcta generación del reporte:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para Protheus versión 12.1.33 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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Facturación por cliente vs. Cantidad de producto (MATR780 - SIGAFAT)
