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En la rutina Empleados (GPEA010), se abre el uso de la variable _aPerSel para República Dominicana (DOM); la cual es utilizada para almacenar la información del periodo seleccionado. Con la modificación anterior, será posible utilizar la opción de "Transferencia" transferencia de empleados concampos complementarios.
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| Aviso |
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| title | Vigencia de Mantenimiento |
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Debido a que el país de República Dominicana (DOM) no se encuentra localizado, su mantenimiento tendrá vigencia hasta el 25/04/2023. Para más detalle puede consultar el documento de referencia: Países Localizados - Mercado Internacional |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1229.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
- Contar con información en los catálogos utilizados para la creación de un Empleado.
- Tipos de Procedimiento.
- Procesos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodos.
- Tablas Alfanuméricas.
- Centros de Costo.
- Funciones.
- Turnos.
- Reglas de Apunte.
- Departamentos.
- Crear un empleado con la información creada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Transferencias (GPEA180): - Ingresar a la rutina Transferencias, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados).
- Dar clic en la opción "Config. Campos", ubicada en "Otras acciones".
- Seleccionar los campos complementarios que se modificarán en la transferencia y dar clic en "Confirmar".
- Dar clic en la opción "Transferir", ubicada en "Otras acciones".
- Seleccionar si se realizará la transferencia de matrícula y dar clic en "Ok".
- Para éste escenario de prueba, se seleccionará la opción "No".
- Informar la Fecha de Referencia.
- La fecha no puede ser anterior o posterior al periodo seleccionado.
- Seleccionar al Empleado creado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Confirmar".
- Seleccionar la pestaña "Datos Transferencia".
- Informar en la sección "Datos Destino"; un nuevo Centro de Costo, Departamento o Proceso para el empleado.
- Seleccionar la pestaña "Datos de Registro".
- Informar en la sección "Datos Destino", los nuevos valores que tendrán los campos complementarios seleccionados.
- Dar clic en "Confirmar".
- Leer el mensaje y confirmar la transferencia en la ventana mostrada, dando clic en "Si".
- Visualizar el proceso de transferencia y validar que no es presentado ningún error.
- Tras la finalización de la transferencia, realizar la impresión del log.
- Validar la correcta actualización de los campos modificados para el empleado seleccionado.
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